Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200164   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 11.8.2020  192,00 
vrátane DPH
  obj.č. 26/2020  17.08.2020  26.08.2020  14.9.2020 
20200270   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nábytok pre SUS č. 3  216,00 
vrátane DPH
    10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200280   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo
44557558  kuchynské potreby SUS č. 1  229,20 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200206   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801    232,56 
bez DPH
  obj.č. 29/2020  09.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200183   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 8/2020  237,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200208   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné a zrážky vyúčt. za 22.5.-23.9.20  240,48 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200189   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  odbor.prehliadka TZ a TK plyn.kotlov  240,00 
bez DPH
  obj.č. 45/2020  22.09.2020  28.09.2020  5.11.2020 
20200274   IZSÁK Company, s.r.o.
Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky
36558311  záručný servis   251,48 
vrátane DPH
    17.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200161   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  dod. a distrb. el. en. za 7/20  252,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.08.2020  18.08.2020  14.9.2020 
20200271   Gabriel Andrusko-Gamex
Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo
33664731  vertikálne žalúzie 3 ks s montážou   264,40 
bez DPH
    11.12.2020  18.12.2020  23.2.2021 
20200187   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  revízia tech.zar. tlakových  264,00 
vrátane DPH
  obj.č. 44/2020  17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200211   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 9/20  267,80 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.10.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200174   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí za 9/20  269,60 
bez DPH
  obj. č. 29/2020  09.09.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200263   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné a stočné za 12/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.12.2020  23.2.2021 
20200238   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. platba za vodné a stočné za 11/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  12.11.2020  11.2.2021 
20200216   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  predd.platba na vodné 10/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  15.10.2020  26.11.2020 
20200176   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  pred.platba vodného za 9/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  10.09.2020  4.11.2020 
20200154   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bp. za vodné 8/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  05.08.2020  14.9.2020 
20200144   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. platba za vodné 7/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    27.05.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200124   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 6/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200096   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné 5/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.05.2020  9.9.2020 
20200079   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. platby za vodné a stočné 04/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. za vodné a stočné 03/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  16.03.2020  30.7.2020 
20200035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Preddavok na vodné a stočné 02/2020  280,00 
bez DPH
áno    03.10.2019  14.02.2020  30.7.2020 
20200004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  záloha na vodu 1/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  13.01.2020  30.1.2020 
20200138   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  Spotreba el. energie za 6/20  282,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.07.2020  15.07.2020  11.9.2020 
20200149   ERdiRT-R. Takács
Hájová 4, Nové Zámky 940 01
35202238  Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa stn 33 1610  293,5 
vrátane DPH
  obj.č. 3/2020  27.07.2020  31.07.2020  14.9.2020 
20200185   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča
51035596  činnosť PZS  299,25 
bez DPH
Zmluva č.9/2019    17.09.2020  18.09.2020  5.11.2020 
20200125   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  PZS za 6 - 7 - 8/20  299,25 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2019    12.06.2020  22.06.2020  9.9.2020 
20200102   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20  299,25 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2019    18.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200250   Mgr. Peter Kollárovič
Ul.práce 55, 945 01 Komárno
41261097  Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020  300,00 
bez DPH
  obj.č. 51,57,60/2020  23.11.2020  27.11.2020  11.2.2021 
20200191   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopír.papiera  312,00 
vrátane DPH
zmluva č. 3/2016  obj.č.48/2020  25.9.2020  30.09.2020  5.11.2020 
20200269   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nábytok pre SUS č.2  323,00 
vrátane DPH
    10.12.2020  14.12.2020  23.2.2021 
20200104   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el, en, za 4/20  327,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    20.05.2020  21.05.2020  9.9.2020 
20200122   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 5/20  336,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    10.06.2020  11.06.2020  9.9.2020 
20200065   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. en. za 02/20  357,69 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    16.03.2020  17.03.2020  30.7.2020 
20200081   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. energie za 03/2020  358,42 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.04.2020  14.04.2020  30.7.2020 
20200245   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.el.en. za 10/2020  369,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.11.2020  16.11.2020  11.2.2021 
20200275   Diego Štúrovo
BARABÁŠ SLOVENSKO s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
45239134  materiál na podlahu schodov SUS č. 1  375,44 
vrátane DPH
    17.12.2020  21.12.2020  23.2.2021 
20200272   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba wl. energie za 11/20  383,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    15.12.2020  18.12.2020  23.2.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť