Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200273 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 2.12.20 a 7.12.20 | 393,00 bez DPH |
áno | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200279 | Mini domáce potreby Hlavná 21, 943 01 Štúrovo |
44557558 | kuchynské potreby SUS č. 3 | 398,00 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200163 | ZALA-BUS s.r.o. 589, 943 52 Mužla |
46726489 | preprava detí LT za 27.7.20 a 10.8.20 | 400,00 vrátane DPH |
obj.č. 25/2020 | 14.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200282 | Gabriel Andrusko-Gamex Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo |
33664731 | sietky na okná s mont. pre SUS | 421,20 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200051 | SSE, a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. el. energie za 1/20 | 465,57 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 12.002.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200287 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | elektro spotrebiče pre SUS č. 3 | 467,27 vrátane DPH |
29.12.2020 | 30.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200107 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúč. vod. stoč. zráž. | 508,66 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200268 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č. 1 | 522,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200278 | Gabriel Muller Bielovce 104, 935 74 Bielovce |
52511090 | oprava schodov do SUS č. 1 | 557,50 bez DPH |
18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200283 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup postelí pre SUS 1. a 2. | 580,01 vrátane DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200014 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. en. 12/19 | 596,94 bez DPH |
Zmluva č. 33836/2017 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200260 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int. zar. SUS č. 1 | 814,00 bez DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200259 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int. zar. SUS č. 2 | 826,99 bez DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200258 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int.zar. SUS č. 3 | 826,99 vrátane DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200224 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | notebook pre NPIII+office+anivír. | 850,00 bez DPH |
obj.č. 58/2020 | 27.10.2020 | 06.11.2020 | 30.11.2020 | |
| 20200003 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/20 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.1.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200169 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/20 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200073 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 04/2020 | 1064,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200255 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200232 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 11/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200196 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu ua 10/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200152 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/20 | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200133 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200110 | Magna Energia a.s. P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/20 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200093 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | i plyn za 5/20 | 1084,79 eur vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200044 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu za 03/2020 | 1084,79 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200029 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 02/2020 | 1084,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.02.2020 | 10.02.2020 | 10.2.2020 | |
| 20200048 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí v LT od 27.7.-10.8.2020 | 1344,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 16.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200284 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup prev. strojov do SUS | 1480,00 bez DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020 | 1512,00 bez DPH |
Zmluva č. 4/2020 | 03.03.2020 | 20.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | skut. odobr. stravy zam. za 4/20 | 1543,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200256 | Bytový textil RUŽA s.r.o. Školská 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51449218 | nákup posteľného prádla do SUS | 1769,62 vrátane DPH |
áno | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 22.2.2021 | |
| 20200266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 11/20 | 1770,46 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200127 | Gocomp-Jozef Gabulya Kamenín 580, 94357 Kamenín |
43069169 | nákup PC 3 ks pre NPIII | 1800,78 vrátane DPH |
obj. č.21/2020 | 19.06.2020 | 22.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200173 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr. strav.lístky 8/2020 | 1843,02 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.09.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200205 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutoč.odobr.stravy zam. 9/20 | 1910,21 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.10.2020 | 09.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200084 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | odobratá strava zam. 03/2020 | 1932,01 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | strava zam. za 02/20 | 1957,39 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200242 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skut. odobr.strava za 10/2020 | 2063,47 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto |
47079690 | . skut. odobr. stravy-eSL za 5/20 | 2153,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 |