Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200195 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP , ochrany pred požiarmi za IV.Q.2020 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200194 | Osobnyudaj.sk, s.r.o Košice |
50528041 | Jednorázový ročný poplatok, výkon zodpovednej osoby | 168,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200193 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace potreby | 8,88 vrátane DPH |
67/2020 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200192 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | Internet + mobilné hovory za 10-11/2020 | 307,60 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 23.10.2020 | 06.11.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200191 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery Canon | 340,08 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200190 | PERGAMON spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery Laser Jet | 387,48 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200189 | ZVS, a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody Kalinčiakova | 66,02 vrátane DPH |
TO/2019/00144-2 | 21.10.2020 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200188 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Čistiace a hygienické potreby | 137,60 vrátane DPH |
67/2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200187 | Axalnet s.r.o Topoľčany |
36549096 | Internet za november 2020 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 3/2020 | 16.10.2020 | 22.10.2020 | 19.10.2020 |
| 20200186 | AUTOSERVIS František Vašina Topoľčany |
33129622 | Oprava MV TO 873 DK - výmena oleja | 153,36 vrátane DPH |
66/2020 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200185 | ZVS, a.s. Nitra |
36550949 | Vyúčtovanie vody k 31.08.2020 Snežienková | 14,08 vrátane DPH |
TO/2019/00144-2 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200184 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za september 2020 Kalinčiakova | 42,42 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200183 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | Strava počas športových hier konaných 24.9.2020 | 15,00 bez DPH |
61/2020 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200182 | Paed.Dr.Mgr. Ceralová Beáta Topoľčany |
34814981 | Liečebno-psychologické intervencie pre deti | 170,00 bez DPH |
65/2020 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200181 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za IV.Q.2020 pre NP DEI NS III | 130,00 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200180 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Mágio TV za október 2020 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200179 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za október 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200178 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2020 | 1824,30 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 7.10.2010 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200177 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za IV.Q.2020 pre NP DEI NS III | 777,03 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 6.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200176 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za september 2020 | 296,64 vrátane DPH |
1/2020 | 6.10.2020 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200175 | TOP-TEXT Alena Chudobová Jacovce |
33990166 | Pracovné ošatenie a pomôcky pre údržbárov | 217,92 vrátane DPH |
63/2020 | 6.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200174 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za september 2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 2.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200173 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn za október 2020 | 728,55 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 2.10.2020 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200172 | Osobnyudaj.sk, s.r.o Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 | 42,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-5 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200171 | Binary - Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 50,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-1 | 01.10.2020 | 06.10.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200170 | MIKONA s.r.o. prev. TO Púchov |
31570364 | Zimné pneumatiky pre peugeot | 238,08 vrátane DPH |
60/2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | 19.10.2020 | |
| 20200169 | ORANGE Slovensko, a.s Bratislava |
35697270 | Internet+mobilné tel. hovory za 9-10/2020 | 306,44 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 23.09.2020 | 13.10.2020 | 25.9.2020 | |
| 20200168 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za október 2020 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 18.09.2020 | 25.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 20200167 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM september 2020 TO 873 DK | 31,97 vrátane DPH |
1/2020 | 18.09.2020 | 23.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 20200166 | FINAL-CD spol. s r.o. PEUGEOT Partizánske |
31432484 | Osobné motorové vozidlo Peugeot Rifter | 21990,00 vrátane DPH |
CDRTO/2020/00112-8 | 17.09.2020 | 25.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 20200165 | Empaty, s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 10.9.2020 | 240,00 bez DPH |
39/2020 | 17.09.2020 | 21.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 20200164 | Slo.obchodná a preim.komora Bratislava |
30842654 | Poplatky za vydanie certifikátu pre elektr. podpis | 48,00 vrátane DPH |
58/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 20200163 | Dising, a.s. Bratislava |
35975946 | Mandátny certifikát QESI - 2 roky | 70,80 vrátane DPH |
58/2020 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 20200162 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za august 2020 Kalinčiakova | 35,40 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 20200161 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Výmena regulátora tlaku vody | 204,00 vrátane DPH |
56/2020 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 20200160 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízia tlakových nádob | 444,00 vrátane DPH |
54/2020 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 20200159 | Pacra, s.r.o. Preseľany |
50138588 | Ročné servisné prehliadky kotlov | 432,00 vrátane DPH |
52/2020 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 20200158 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za august 2020 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2020/00112-3 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 20200157 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za august 2020 | 1921,53 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.09.2020 | 23.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 20200156 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za september 2020 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 |