Faktúry 2021 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210008   Consulting4you, s.r.o.
Bočná 11, 94905 Nitra
47470551  Školenie PAM  59,00 
vrátane DPH
  5/2021  14.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  39,91 
vrátane DPH
26/2018 z 21.1.2018    8.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210006   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    7.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210005   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce technika Po a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    7.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy  4532,35 
vrátane DPH
49/2019 z 28.6.2019  172,182/2020  7.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210003   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Plyn  1752,36 
vrátane DPH
28/2019 z 11.4.2019    5.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210002   PSDOMOV s.r.o.
Klemensova 34, 01001 Žilina
51108178  Publikácia PAM  63,60 
vrátane DPH
  202/2020  5.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
20210001   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Svitch, adaptér, Wifi USB  57,79 
vrátane DPH
  201/2020  4.1.2021  19.01.2021  24.2.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť