Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210111 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za júl 2021 | 62,27 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.07.2021 | 12.07.2021 | 9.7.2021 | |
| 20210094 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za jún 2021 | bez DPH |
TO/2019/00184-1 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 7.6.2021 | |
| 20210076 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za máj 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 04.05.2021 | 07.05.2021 | 7.5.2021 | |
| 20210058 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za apríl 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 06.04.2021 | 13.04.2021 | 9.4.2021 | |
| 20210041 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za marec 2021 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210230 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za november 2021 | 29247,32 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.12.2021 | 13.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210199 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za október 2021 | 3190,05 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 19.11.2021 | |
| 20210168 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021 | 2308,94 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.10.2021 | 12.10.2021 | 25.10.2021 | |
| 20210145 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1492,20 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.09.2021 | 13.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210130 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za júl 2021 | 1701,36 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | 9.8.2021 | |
| 20210113 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava za jún 2021 | 2922,57 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 12.07.2021 | 14.07.2021 | 15.7.2021 | |
| 20210096 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za máj 2021 | 2484,61 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 18.6.2021 | |
| 20210080 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021 | 2314,09 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 24.5.2021 | |
| 20210061 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021 | 2498,07 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 19.4.2021 | |
| 20210038 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2245,29 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.03.2021 | 11.03.2021 | 10.3.2021 | |
| 20210028 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za január 2021 | 2218,84 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 18.2.2021 | |
| 20210006 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Hodnota odobratej stravy za december 2020 | 1782,75 bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | 15.1.2021 | |
| 20210151 | PERGAMON spol. s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 241,75 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 1.10.2021 | |
| 20210190 | Osobnýudaj.sk Košice |
50528041 | Jednorázový ročný poplatok zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | 168,00 vrátane DPH |
TO/2019/00239-1 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 19.11.2021 |