Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240164 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia 04/2024 24ZVS73204C. | 42,00 vrátane DPH |
33/2023 | 05.01.2024 | 10.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240163 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia 04/2024 24ZVS49739Z. | 60,00 vrátane DPH |
33/2023 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240162 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia 04/2024 24ZVS294665J. | 60,00 vrátane DPH |
33/2023 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240107 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia 03/2024 24ZVS73204C. | 43,00 vrátane DPH |
40/2022 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240106 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia 03/2024 24ZVS49739Z. | 60,00 vrátane DPH |
40/2022 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240105 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El. energia 03/2024 24ZVS294665J. | 60,00 vrátane DPH |
40/2022 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240100 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS73204C. | 8,74 vrátane DPH |
33/2023 | 04.03.12024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240099 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS73141A. | 266,09 vrátane DPH |
33/2023 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240098 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 02/2024 24ZVS74615N. | 101,24 vrátane DPH |
33/2023 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 20240067 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 01/2024 24ZVS73204C. | 6,09 vrátane DPH |
33/2023 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 16.2.2024 | |
| 20240066 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el.energie 01/2024 24ZVS71615N. | 112,40 vrátane DPH |
33/2023 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 16.2.2024 | |
| 20240065 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 01/2024 24ZVS73141A. | 298,08 vrátane DPH |
33/2023 | 09.02.2024 | 15.02.2024 | 16.2.2024 | |
| 20240035 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El.energia 02/2024 24ZVS73204C. | 42,00 vrátane DPH |
40/2022 | 01.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240034 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El.energia 02/2024 24ZVS49739Z. | 60,00 vrátane DPH |
40/2022 | 01.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240033 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | El.energia 02/2024 24ZVS294665J. | 60,00 vrátane DPH |
40/2022 | 01.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 20240011 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS73141A. | 324,76 vrátane DPH |
40/2022 | 08.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 | |
| 20240010 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 12/2023 24ZVS74615N. | 107,46 vrátane DPH |
40/2022 | 08.01.2024 | 16.01.2024 | 10.1.2024 | |
| 20240009 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis - vyúčt. el. energie 12/2023- preplatok. | -33,72 vrátane DPH |
40/2022 | 08.01.2024 | 19.01.2024 prijatá úhrada | 10.1.2024 | |
| 20240006 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 01/2024 24ZVS73204C. | 43,00 vrátane DPH |
40/2022 | 05.01.2024 | 16.01.2024 | 10.1.2024 | |
| 20240005 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie 1.1.-31.12.2023 24ZVS49739Z. | 208,16 vrátane DPH |
40/2022 | 03.01.2024 | 16.01.2024 | 10.1.2024 | |
| 20240004 | SSE, a.s.. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dobropis - vyúčt. el. energie 1.1.-31.12.2023. - preplatok | -63,18 vrátane DPH |
40/2022 | 03.01.2024 | 16.01.2024 prijatá úhrada | 10.1.2024 | |
| 20240374 | STANFUD s.r.o. Víťazovce 15, 067 24 Víťazovce |
54073120 | Plastové dvere (spoločenská). | 400,00 bez DPH |
156/2024 | 09.08.2024 | 20.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 20240285 | Stanislav Dobda Čabalovce 80, 06716 Čabalovce |
34811346 | Spotrebný stavebný materiál -štrk - areál CDR. | 30,34 vrátane DPH |
114/2024 | 19.06.2024 | 21.06.2024 | 21.6.2024 | |
| 20240385 | Stanislav Kucer - Štýl Dobrianskeho 93, 068 01 Medzilaborce |
34568280 | Pracovný odev pre dieťa 1.roč.do školy-Marcin Kristián-SUS sat.1. | 149,38 vrátane DPH |
157/2024 | 30.08.2024 | 10.09.2024 | 18.9.2024 | |
| 20240425 | Stanislav Šarak Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný materiál 08/2024. | 54,03 bez DPH |
173/2024 | 17.09.2024 | 26.09.2024 | 7.10.2024 | |
| 20240426 | Stanislav Šarak Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Prekládka vonkajšej kamery CDR ML, materiál. | 224,00 vrátane DPH |
184/2024 | 17.09.2024 | 26.09.2024 | 7.10.2024 | |
| 20240346 | Stanislav Šarak Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný materiál 07/2024. | 87,89 vrátane DPH |
138/2024 | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 27.8.2024 | |
| 20240323 | Stanislav Šarak Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný materiál 06/2024. | 309,54 vrátane DPH |
108/2024 | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 20240256 | Stanislav Šarak Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný materiál 05/2024. | 90,95 vrátane DPH |
92/2024 | 03.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 20240229 | Stanislav Šarak Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný materiál 04/2024. | 323,71 vrátane DPH |
73/2024 | 21.05.2024 | 29.05.2024 | 31.5.2024 | |
| 20240158 | Stanislav Šarak Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný materiál-káble, batérie na dezinf.,zakrýv.fólia..) | 162,10 vrátane DPH |
49/2024 | 05.04.2024 | 10.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 20240117 | Stanislav Šarak S-Comp Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Tonery do tlačiarní. ( Canon-4, HP-4, Brother-13). | 494,00 vrátane DPH |
38/2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 20240116 | Stanislav Šarak S-Comp Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný materiál - čistiace a maliarske potreby podľa výberu. | 238,28 vrátane DPH |
39/2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 20240077 | Stanislav Šarak S-Comp Chotča 185, 090 21 Chotča |
34806539 | Spotrebný tovar (tónery, spojovací mat.-káble do knižnice) | 170,56 vrátane DPH |
16/2024 | 12.02.2024 | 20.02.2024 | 1.3.2024 | |
| 20240308 | Sv.Nikolaj,n .o. Jedáleň sv.Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce |
45731365 | Strava 06/2024. | 152,00 bez DPH |
23/2023 | 01.07.2024 | 09.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 20240260 | Sv.Nikolaj,n .o. Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce |
45731365 | Strava 05/2024. | 160,00 bez DPH |
23/2023 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 20.6.2024 | |
| 20240189 | Sv.Nikolaj,n .o. Jedáleň sv.Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce |
45731365 | Strava 04/2024. | 158,00 bez DPH |
23/2023 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 17.5.2024 | |
| 20240148 | Sv.Nikolaj,n .o. Jedáleň sv.Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce |
45731365 | Strava 03/2024. | 136,00 bez DPH |
23/2023 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 20240112 | Sv.Nikolaj,n .o. Jedáleň sv.Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce |
45731365 | Strava 02/2024. | 108,00 bez DPH |
23/2023 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 20.3.2024 | |
| 20240045 | Sv.Nikolaj,n .o. Jedáleň sv.Nikolaja,Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce |
45731365 | Strava 01/2024. | 136,80 bez DPH |
23/2023 | 02.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 |