Faktúry 2022 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 01.01.-31.01.2021  2068,25 
vrátane DPH
P3527/2019    17.01.2022  18.01.2022  8.2.2022 
20220020   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mibilný telefón,internet 01/2022  302,38 
vrátane DPH
13789342    14.01.2022  18.01.2022  8.2.2022 
20220017   AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o.
Centrálna 213, 089 01 Svidník
46118951  Servis motorového vozidla Citroen C4, Fiiat PUNTO  360,40 
vrátane DPH
  13/01/2022,02.01.2022  12.01.2022  18.01.2022  8.2.2022 
20220008   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok telefón, internet 12/2021  333,31 
vrátane DPH
4030286001    04.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220009   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.12.-31.12.2021  678,69 
vrátane DPH
5611854131    05.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220015   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné II.Q 2021 SUS  2 139,16 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2019A22905-1o zab.výkonu činnosti ZO    10.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220007   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
47079690  Hodnota skutočnej odobratej stravy 12/2021  8 730,99 
bez DPH
Rámcová dohoa    04.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220014   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné IV.Q 2021 CDR  1 323,88 
vrátane DPH
70-00005364PO2012    10.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220018   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 4.SUS  134,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    13.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220013   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 5.SUS  347,62 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220006   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 2.SUS  390,33 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    10.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 CDR  872,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220005   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 6.SUS  413,88 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    10.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 Vyšná Písaná  30,37 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20220012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.12.2021-31.12.2021 1.SUS  134,20 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    07.01.2022  17.01.2022  18.1.2022 
20210668   Juraj Maťaš Pekáreň
Pekáreň Šandal 99
34826998  Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 1.ŠSUS  118,84 
vrátane DPH
  356/12/2021,01.12.2021  31.12.2021  14.01.2022  18.1.2022 
20210670   Juraj Maťaš Pekáreň
Pekáreň Šandal 99
34826998  Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 5.SUS  294,00 
vrátane DPH
  360/12/2021,01.12.2021  31.12.2021  14.01.2022  18.1.2022 
20210671   Juraj Maťaš Pekáreň
Pekáreň Šandal 99
34826998  Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 4.SUS  329,88 
vrátane DPH
  359/12/2021,01.12.2021  31.12.2021  14.01.2022  18.1.2022 
20210669   Juraj Maťaš Pekáreň
Pekáreň Šandal 99
34826998  Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 6.SUS  263,10 
vrátane DPH
  361/12/2021,01.12.2021  31.12.2021  14.01.2022  18.1.2022 
20210672   Juraj Maťaš Pekáreň
Pekáreň Šandal 99
34826998  Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 3.SUS  326,29 
vrátane DPH
  358/12/2021,01.12.2021  31.12.2021  14.01.2022  18.1.2022 
20210673   Juraj Maťaš Pekáreň
Pekáreň Šandal 99
34826998  Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2021 1.SUS  367,34 
vrátane DPH
  357/12/2021,01.12.2021  31.12.2021  14.01.2022  18.1.2022 
20220016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2022  2 629,56 
vrátane DPH
P3427/2019    10.01.2022  13.01.2022  18.1.2022 
20210665   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83
35244127  Hygienické, čistiace potreby  80,96 
vrátane DPH
  339/11/2021,02.11.2021  29.12.2021  07.01.2022  18.1.2022 
20220002   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 01/2022  60,00 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2019A22905-1o zab.výkonu činnosti ZO    03.01.2022  07.01.2022  18.1.2022 
20210675   Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
36488925  PZS-Štvrťročný paušálny poplatok za 10-12/2021  129,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní PZS    31.12.2021  07.01.2022  18.1.2022 
20210666   Farmsvik,s.r.o.
Hollého č.14/A, 080 01 Prešov
31711707  Lieky, zdravotnícky materiál 12/2021  374,29 
vrátane DPH
  362/12/2021,01.12.2021  30.12.2021  07.01.2022  18.1.2022 
20210674   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2021  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služien zo dňa 01.02.2017    31.12.2021  07.01.2022  18.1.2022 
20220004   Allianz-SP, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistenie budov 28.01.2022-27.01.2023  79,78 
vrátane DPH
510017450    03.01.2022  07.01.2022  18.1.2022 
20220003   Allianz-SP, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700  Poistenie hnuteľných vecí 28.01.2022-27.01.2023  73,81 
vrátane DPH
510017447    03.01.2021  07.01.2022  18.1.2022 
20210663   ALNA SK s.r.o.
Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
46790284  Materiál na opravu a údržbu rodinných domov  39,80 
vrátane DPH
  363/12/2021,01.12.2021  29.12.2021  07.01.2022  18.1.2022 
20210664   Tomáš Matkobiš TM s.r.o.
Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník
51454513  Materiál na opravu a údržbu rodinných domov  150,30 
vrátane DPH
  312/10/2021,11.10.2021  29.12.2021  07.01.2022  18.1.2022 
20220001   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441  Havarijné poistenie Citroen C4  423,36 
vrátane DPH
6596510198    03.01.2022  07.01.2022  18.1.2022 
20210667   KOVMAK s.r.o.
Poštová 233, 089 01 Svidník
51420201  Sklenárske práce 5.SUS, 6.SUS  89,75 
vrátane DPH
  384/12/2021,22.12.2021  31.12.2021  07.01.2022  18.1.2022 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť