Faktúry 2013 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201300671   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  351,49 
vrátane DPH
5611854130    25.11.2013  09.12.2013 
201300596   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  345,64 
vrátane DPH
5611854130    08.10.2013  23.10.2013 
201300559   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  295,51 
vrátane DPH
5611854130    23.9.2013  30.09.2013 
201300537   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  112,24 
vrátane DPH
5611854130    09.9.2013  13.09.2013 
201300474   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  196,82 
vrátane DPH
5611854130    23.7.2013  25.07.2013 
201300457   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  300,61 
vrátane DPH
5611854130    09.7.2013  11.07.2013 
201300408   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  199,68 
vrátane DPH
5611854130    26.6.2013  28.06.2013 
201300384   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  420,56 
vrátane DPH
5611854130    07.6.2013  12.06.2013 
201300339   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  242,08 
vrátane DPH
5611854130    27.5.2013  29.05.2013 
201300171   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  197,40 
vrátane DPH
5611854130    07.3.2013  13.03.2013 
201300129   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  305,93 
vrátane DPH
5611854130    21.2.2013  26.02.2013 
201300059   Slovnaft
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  nákup PHM  60,37 
vrátane DPH
5611854130    23.1.2013  31.01.2013 
201300023   Slovnaft
Vlčie hrdlo, Bratislava
31322832  nákup PHM  158,26 
vrátane DPH
5611854130    09.1.2013  11.01.2013 
201300687   Šimon Richard
Jakubovany 94,Sabinov
34814035  nákup posteľ.výbava+uteráky,osušky,deky  931,00 
vrátane DPH
  90/2013  03.12.2013  09.12.2013 
201300110   SOFT-GL, s.r.o.
Belehradská 1, Košice
36182214  nákup programu-Školská jedáleň  536,64 
vrátane DPH
  9/2013/11.2.2013  12.2.2013  19.02.2013 
201300410   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bra
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  1700,00 
vrátane DPH
166392011    26.6.2013  28.06.2013 
201300136   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bra
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  1700,00 
vrátane DPH
166392011    28.2.2013  13.03.2013 
201300051   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bra
31396674  nákup stravných lístkov  3400,00 
vrátane DPH
166392011    21.1.2013  31.01.2013 
201300416   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,Banská Bystrica
36631124  nákup známok  247,50 
vrátane DPH
  38/2013  27.6.2013  14.06.2013 
201300042   Slovenská pošta
Masarykova
36631124  nákup známok  322,50 
vrátane DPH
  1/2013  17.1.2013  08.01.2013 
201300259   Haus
Levočskaá 20,Prešov
36477630  náradie-údržba  31,60 
vrátane DPH
  33/2013  22.4.2013  24.04.2013 
201300749   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  notebooky+exter.disky  1622,60 
vrátane DPH
  97/2013  19.12.2013  31.12.2013 
201300536   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735,Trenčín
34115901  odpad  62,30 
vrátane DPH
2042601    09.9.2013  13.09.2013 
201300528   Ladislav Partika
,Bzenov
36903124  oprava el.inštalácie  92,18 
vrátane DPH
  77/2013  06.9.2013  13.09.2013 
201300469   Ladislav Partika
,Bzenov
36903124  oprava elektroinštalácie  199,74 
vrátane DPH
  64/2013  11.7.2013  16.07.2013 
201300733   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava kopírky  68,64 
vrátane DPH
  95/2013  16.12.2013  19.12.2013 
201300543   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava kopírky  45,60 
vrátane DPH
  77/2013  11.9.2013  13.09.2013 
201300577   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava kopírky+toner  230,52 
vrátane DPH
  81/2013  03.10.2013  11.10.2013 
201300323   VELOTERA
Levočská 20,Prešov
22909133  oprava kosačky  71,99 
vrátane DPH
  46/2013  14.5.2013  21.05.2013 
201300423   Maxpel
9. mája 26,Sabinov
40869369  oprava mixéra  5,00 
vrátane DPH
  57/2013  28.6.2013  03.07.2013 
201300459   BL technics, s.r.o.
Švábska 6695/57A,Prešov
36502944  oprava mrazničky a pračky Kv  61,20 
vrátane DPH
  11/2013Kv  09.7.2013  16.07.2013 
201300097   Maxpel
9.mája 26, Sabinov
40869369  oprava nabíjačky a satelit.prij.ŠM  46,54 
vrátane DPH
  8/2013/7.2.2013  11.2.2013  15.02.2013 
201300045   Vincent Huňady-VODAVI Prešov
45248656  oprava odpad.potrubia Sabinov  61,59 
vrátane DPH
  5/2013/17.1.2013  21.1.2013  30.01.2013 
201300262   Peter Smetana, Biely dom
17. novembra 51,Sabinov
37464817  oprava ohrievača-soc.  79,44 
vrátane DPH
  36/2013  22.4.2013  24.04.2013 
201300624   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava PC  148,80 
vrátane DPH
  84/2013  30.10.2013  29.11.2013 
201300527   Ikaro, s.r.o.
Orkužná 32,Prešov
31656544  oprava PC+kartr.  233,52 
vrátane DPH
  19/2013Dr  06.9.2013  17.09.2013 
201300478   Magda Jozef - JM SERVIS
Medzany
43638759  oprava plyn.kotla  222,32 
vrátane DPH
  69/2013  29.7.2013  31.07.2013 
201300752   Magda Jozef - JM SERVIS
,Medzany
43638759  oprava plyn.zariadenia  237,21 
vrátane DPH
  99/2013  20.12.2013  30.12.2013 
201300731   Marton-Servis
Baštova 47/B,Prešov
14359944  oprava práčky  50,40 
vrátane DPH
  27/2013Dr  16.12.2013  19.12.2013 
201300631   Marton-Servis
Baštova 47/B,Prešov
14359944  oprava práčky  52,80 
vrátane DPH
  23/2013Dr  04.11.2013  09.12.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť