Faktúry 2014 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201400018   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné telef. poplatky  79,46 
vrátane DPH
1390/07    27.01.2014  07.02.2014  14.2.2014 
201400017   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné - stočné   416,36 
vrátane DPH
3/06    27.01.2014  07.02.2014  14.2.2014 
201400016   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Nákup krepového papiera   16,79 
vrátane DPH
  2/2014  27.01.2014  07.02.2014  14.2.2014 
201400012   Pavol Hniďak -Hapek
Mierova 820, Medzilaborce
34811583  Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky  433,74 
vrátane DPH
3/2014    20.01.2014  07.02.2014  14.2.2014 
201400011   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A, Žilina
31592503  Vyúčtovanie predplatného za Finančný spravodaj  14,21 
vrátane DPH
    20.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400010   Spojená škola internátna
Komenského 3, Humenné
42080487  Ubytovanie žiakov  20,00 
bez DPH
  53/2013  17.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatok za mobil  34,96 
vrátane DPH
9/2012    17.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400008   OUI
Paláriková 1602/1, Snina
00520624  Ubytovanie žiakov za mesiac február 2014  50,00 
bez DPH
  48/2013  14.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400007   OUI
Paláriková 1602/1, Snina
00520624  Ubytovanie žiakov za mesiac január 2014  50,00 
bez DPH
  48/2013  14.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400001   INPO Svetlana Štimová
Mierová 949, Medzilaborce
34808612  Spotrebný materiál pre údržbu  95,34 
vrátane DPH
3/2013    03.01.2014  24.01.2014  31.1.2014 
201400006   BFH s.r.o.
Mierova 20, Medzilaborce
31727638  Stravné žiaka za mesiac 11-12/2013  52,00 
vrátane DPH
  65/2013  09.01.2014  15.01.2014  31.1.2014 
201400005   Reedukačné centrum sv. Nikolaja
Duchnovičova, Medzilaborce
37937863  Stravné žiakov za mesiac december 2013  21,20 
bez DPH
  50/2013  08.01.2014  15.01.2014  31.1.2014 
201400004   RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31, Košice
44291809  Zemný plyn za mesiac január 2014  306,00 
vrátane DPH
15/2010    08.01.2014  15.01.2014  31.1.2014 
201400003   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky za mesiac december 2013  67,58 
vrátane DPH
9/2012    08.01.2014  15.01.2014  31.1.2014 
201400002   ŠJ OUI
Paláriková 1602/1, Snina
00520624  Stravné žiakov za mesiac január 2014  484,20 
bez DPH
  49/2013  08.01.2014  15.01.2014  31.1.2014 
201400321   VVS a.s. závod Humenné
Kovačska 28, Košice
36570460  Vodné, stočné. za obdobie:11.9.2014-23.10.2014-vyúčtovanie.  323,54 
vrátane DPH
3/06    06.11.2014  19.11.2011  19.12.2014 
201400224   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za telefónne poplatky  68,96 
vrátane DPH
09/2012    07.08.2014  15.08.2011  28.8.2014 
201400408   ŠJ pri ZŠ
ul.Gen.Svobodu 675/23,068 01 Medzilaborce
  Strava za 11-12/2014.  33,60 
bez DPH
  140/2014  22.12.2014  23.12..2014.  7.1.2015 
201400377   Ing. Nguyen Luong Giang
Kpt.Jaroša 768/6,040 22 Košice
  Za tlmočníctvo - jazyk vietnamský.  104,61 
vrátane DPH
  107/2014  09.12.2014  01007/2014  2.1.2015 
201400211   GVP s.r.o.
  Dobropis - zľava  - 16,43 
bez DPH
        28.8.2014 
201400015   VSE a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  El. energia - vyúčtovanie  -413,66 
vrátane DPH
    23.01.2014    14.2.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť