Faktúry 2014 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201400230   Ľudmila Beňková Potraviny -Kalinka
Kalinov
34807624  nákup potravín v čase od 1.8.2014 do 8.8.2014- tábor Kalinov  280,00 
bez DPH
  64/2014  15.08.2014  21.08.2014 
201400261   LEPAL TECHNIK, spol.s.r.o.
Fidliková ul č. 2822, Humenné
36505455  pracovná obuv a odev pre zamestnancov a pracovné náradie  234,26 
vrátane DPH
  81/2014  19.09.2014  25.09.2014 
201400198   Lepal Technik s.r.o.
Fidlikova 2822, Humenné
36505455  Spotrebný materiál  44,22 
vrátane DPH
  48/2014  08.07.2014  11.07.2014 
201400050   Lepal Technik s.r.o.
Fidlíková ul. 2822, Humenné
36505455  Pracovný odev a obuv pre zamestnancov   156,70 
vrátane DPH
  14/2014  24.02.2014  28.02.2014 
201400355   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky zamestnacov.   671,72 
vrátane DPH
10/2014    03.12.2014  17.12.2014 
201400301   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov DeD.  3694,46 
vrátane DPH
10/2014    23.10.2014  19.11.2014 
201400234   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálne kupóny  3960,00 
bez DPH
08/2011    20.08.2014  16.09.2014 
201400158   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   3630,00 
bez DPH
8/2011    03.06.2014  25.06.2014 
201400072   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  4488,00 
bez DPH
8/2011    13.03.2014  04.04.2014 
201400053   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  1650,00 
bez DPH
8/2011    25.02.2014  12.03.2014 
201400019   Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomašikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  1848,00 
bez DPH
8/2011    28.01.2014  07.02.2014 
201400369   Krídla,s.r.o.
Mierova 820/10, Medzilaborce
36466778  Tovar podľa výberu - rezačka  11,50 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014 
201400368   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Spotrebný materiál-čistiace potreby.  176,60 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014 
201400367   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36469505  Kancelársky materiál  160,44 
vrátane DPH
  133/2014  08.12.2014  19.12.2014 
201400213   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  nákup kancelárskych a školských potrieb  180,43 
vrátane DPH
  63/2014  28.07.2014  08.08.2014 
201400208   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  nákup školských a kancelárskych potrieb  797,17 
vrátane DPH
  59/2014  15.07.2014  25.07.2014 
201400207   Krídla,s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  spotrebný tovar   5,80 
vrátane DPH
  60/2014  15.07.2014  18.07.2014 
201400068   Kridla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Nákup hygienických a školských potrieb  85,81 
vrátane DPH
  17/2014  10.03.2014  17.03.2014 
201400049   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Nákup kancelárskych a školských potrieb  29,78 
vrátane DPH
  16/2014  24.02.2014  28.02.2014 
201400040   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Čistiace prostriedky  2,47 
vrátane DPH
  10/2014  14.02.2014  24.02.2014 
201400039   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Kancelársky a čistiaci materiál  268,68 
vrátane DPH
  10/2014  14.02.2014  24.02.2014 
201400016   Kridla s.r.o.
Mierova 94. Humenné
36466778  Nákup krepového papiera   16,79 
vrátane DPH
  2/2014  27.01.2014  07.02.2014 
201400201   Kridla s. r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  kancelárske a čistiace potreby  184,78 
vrátane DPH
  57/2014  10.7.2014  18.07.2014 
201400382   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
  Havarijné poistenie osobného auta Renault.  151,98 
bez DPH
5710210071    10.12.2014  11.12.2014 
201400381   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00585441  Povinné poistenie motorového vozidla RENAULT MEGANE.  117,00 
vrátane DPH
3492005026    10.12.2014  11.12.2014 
201400338   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Agentúra Trenčín, Piaristická 16,911 01 Trenčín
  Havarijné poistenie - Citroen  232,15 
bez DPH
6567706212    25.11.2014  27.11.2014 
201400177   Kooperatíva poisťovňa a.s.
Piaristická 16, Trenčín
00585441  Povinné zmluvné poistenie áut Peugeot a Citroen Jumpy  134,40 
bez DPH
14/2011    19.06.2014  03.07.2014 
201400121   Karas, Elektro s.r.o.
Tolstého, Medzilaborce
47657782  Revízia elektrorozvodov a bleskozvodu v objekte DeD  1000,00 
bez DPH
  7/2014  05.05.2014  09.05.2014 
201400274   Jozef Pivovarník
Bankovská 1114/9, 091 01 Stropkov
10783849  Spotrebný tovar-tiesniaca tkanina - Satelit.  49,25 
vrátane DPH
  83/2014  03.10.2014  08.10.2014 
201400370   Jozef Penksa PRMAT
SNP 38, 066 01 Humenné
34974326  Za krovinorez.  640 
vrátane DPH
  134/2014  08.12.2014  11.12.2014 
201400285   JMV AGR s.r.o.
Zámočnícka 1, Medzilaborce
36617822  Spotrebný tovar-obrusy,utierky do samostatných skupín.  81,70 
vrátane DPH
  89/2014  09.10.2014  15.10.2014 
201400139   JMV AGR
Zámočnícka, Medzilaborce
36617822  Spotrebný materiál pre samostatné skupiny  116,15 
vrátane DPH
  26/2014  19.05.2014  23.05.2014 
201400307   Jaromír Schneider JARDO
Komenského 124/5, Medzilaborce
47014636  Spotrebný kancelársky tovar.  80,00 
vrátane DPH
  101/2014  03.11.2014  10.11.2014 
201400257   Jaromír Schneider JARDO
Komenského 124/5, Medzilaborce
47014636  spotrebný tovar - firemná tabuľa  39,60 
bez DPH
  77/2014  39,60  16.09.2014 
201400110   Jaromír Schneider - JARDO
Komenského 124, Medzilaborce
47014636  Výroba pečiatky a vizitiek  18,13 
bez DPH
  28/2014  22.04.2014  25.04.2014 
201400104   Jaromír Schneider - JARDO
Komenského 124, Medzilaborce
47014636  Výroba pečiatok   62,70 
bez DPH
  24/2014  11.04.2014  17.04.2014 
201400392   Jana Kabátová
Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  Tovar podľa výberu - elektro tovar.  624,00 
vrátane DPH
  127/2014  15.12.2014  19.12.2014 
201400046   Jana Kabátova
prev. A. Warhola 184,Medzilaborce
46553274  Nákup televízorov pre samostatné skupiny  735,00 
vrátane DPH
  8/2014  21.02.2014  24.02.2014 
201400055   Ján Vajs Drevonax
Družstevná 27, Humenné
30627141  Spotrebný materiál  95,80 
vrátane DPH
  15/2014  28.02.2014  12.03.2014 
201400038   Ján Vajs Drevonax
Družstevná 27, Humenné
30627141  Spotrebný materiál pre údržbu  152,32 
vrátane DPH
  11/2014  14.02.2014  24.02.2014 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5

Tlačiť