Faktúry 2014 (DeD Prešov, Požiarnicka 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
0882   Dráčik DIVI, s.r.o.
Gajová 13, 81109 Bratislava
46118985  hračky  28,56 
vrátane DPH
  11/2014/ŠSS2  10.12.2014  11.12.2014  8.1.2015 
0082   Euronext s.r.o.
Severná 24, 900 25 Chorvátsky Grob
46051741  neurostimulátor OMRON  54,25 
bez DPH
  31.január 2014 10:14  10.02.2014  21.02.2014  11.3.2014 
0523   OČKOLANDIA s.r.o.
Sama Chalúpku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  detská rekreácia  4095,00 
bez DPH
áno    11.08.2014  15.08.2014  18.8.2014 
0748   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 7, 080 01 Prešov
45965838  čistenie kanalizácie  174,70 
bez DPH
  103/2014/DeD  07.11.2014  19.11.2014  2.12.2014 
0939   DREVONA GROUP s.r.o.
Výhonska 1, 835 10 Bratislava
45895856  kuch. zostava, konf. stolík, kreslá, dvojkreslo  533,33 
bez DPH
  150/2014/DeD  22.12.2014  29.12.2014  9.1.2015 
0806   Drevona Group s.r.o.
Výhonská 1, 835 10 Bratislava
45895856  skriňa  95,00 
vrátane DPH
  122/DeD/2014  1.12.2014  05.12.2014  4.12.2014 
0272   DREVONA GROUP s.r.o.
Výhonská 1, 835 10 Bratislava
45895856  skriňa s nadstavcom  148,00 
bez DPH
  2/2014/ŠSS3  22.04.2014  28.04.2014  29.4.2014 
0271   DREVONA GROUP s.r.o.
Výhonská 1, 835 10 Bratislava
45895856  skriňa s nadstavcom  148,00 
bez DPH
  2/2014/ŠSS1  22.04.2014  28.04.2014  29.4.2014 
0270   REVONA GROUP s.r.o.
Výhonská 1, 835 10 Bratislava
45895856  skriňa s nadstavcom  168,00 
bez DPH
  2/2014/ŠSS2  22.04.2014  28.04.2014  29.4.2014 
0929   DONOR Group, s.r.o.
Brezenská 22, 977 01 Brezno
45413932  kreslá-5ks  328,33 
bez DPH
  151/2014/DeD  22.12.2014  29.12.2014  9.1.2015 
0919   DONOR Group, s.r.o.
Brezenská 22, 977 01 Brezno
45413932  dvojdverová skriňa, kancel. stôl komoda  334,00 
bez DPH
  146/2014/DeD  17.12.2014  22.12.2014  8.1.2015 
0878   DONOR Group, s.r.o.
Brerezenska 22, Brezno
45413932  dvojdverova policová skriňa,vešiaková skriňa, kontajner, vešiakovévý panel, skrinka  476,00 
bez DPH
  138/DeD/2014  09.12.2014  11.12.2014  8.1.2015 
0859   ALPOD Slovakia s.r.o.
Bajkalská 4860/5, 080 01 Prešov
45280070  laminátová podlaha dub Arlington - 42,96m2, Northland 107,17m2   999,42 
bez DPH
  134/2014/DeD  5.12.2014  09.12.2014  10.12.2014 
0858   ALPOD Slovakia s.r.o.
Bajkalská 4860/5, 080 01 Prešov
45280070  Lišta MDF nasadzovacia 132,6 bm, upevňovací klip 9,00 bal.  187,28 
bez DPH
  135/2014/DeD  5.12.2014  09.12.2014  10.12.2014 
0629   SELF CREATION s.r.o.
Mlynská 1, 040 01 Košice
44984740  seminár  60,00 
vrátane DPH
    03.10.2014  08.10.2014  7.10.2014 
0625   Baribal s.r.o.
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
44984740  žinienka  37,50 
bez DPH
  Objednávkový formulár baribal.sk  29.09.2014  30.09.2014  2.10.2014 
0085   SELF CREATION s.r.o.
Mlynská 1, 040 01 Košice
44928637  seminár  60,00 
vrátane DPH
    12.02.2014  21.02.2014  11.3.2014 
0860   Stavebná firma - BOLDA s.r.o.
Hurbanova 39, 040 01 Košice
44849958  stavebné práce  21747,53 
bez DPH
áno    5.12.2014  09.12.2014  9.12.2014 
0893   SKS Prešov s.r.o.
Budovateľská 22, 080 01 Prešov
44783019  ELI práce  404,80 
vrátane DPH
  120/2014/DeD  11.12.2014  22.12.2014  8.1.2015 
0708   SKS Prešov s.r.o.
Budovateľská 22/3590, 080 01 Prešov
44783019  oprava ELI DeD  296,80 
vrátane DPH
  105/2014/DeD  30.10.2014  31.10.2014  4.11.2014 
0684   SKS Prešov s.r.o.
Budovateľská 22/3590, 080 01 Prešov
44783019  odborná prehliadka kotolne, servisná prehliadka horákov, kontrola plynomerne, oprava regulácie  823,00 
bez DPH
  95/2014/DeD  16.10.2014  21.10.2014  27.10.2014 
0608   SKS Prešov s.r.o.
Budovateľská 22/3590, 080 01 Prešov
44783019  plynové revízie  536,00 
vrátane DPH
  90/2014/SS1  19.09.2014  23.09.2014  24.9.2014 
0895   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  servis internetového servera  74,00 
bez DPH
  35/20014/DeD  11.12.2014  22.12.2014  8.1.2015 
0743   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  správa interného servera  26,00 
vrátane DPH
  35/2014/DeD  07.11.2014  19.11.2014  2.12.2014 
0663   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  servisné práce na správe interného servera  229,32 
bez DPH
  35/2014/DeD  07.10.2014  15.10.2014  27.10.2014 
0580   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  servis na správe interného servera  36,00 
bez DPH
  35/2014/DeD  08.09.2014  12.09.2014  12.9.2014 
0526   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  servisné práce na internom serveri   156,00 
bez DPH
  35/25014/DeD  13.08.2014  15.08.2014  18.8.2014 
0454   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  servis na správe interného servera  114,00 
vrátane DPH
  35/2014/DeD  07.07.2014  15.07.2014  9.7.2014 
0389   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  servisné práce na internom serveri  148,00 
vrátane DPH
  35/2014/DeD  06.06.2014  12.06.2014  11.6.2014 
0358   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  servis na správe interného servera  116,00 
vrátane DPH
  35/2014/DeD  02.06.2014  03.06.2014  2.6.2014 
0231   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  servis servera, aplikácií  311,32 
vrátane DPH
  35/2014/DeD  04.04.2014  22.04.2014  29.4.2014 
0185   VÁDIUM - IT s.r.o.
Plzenská 2, 080 01 Prešov
44542194  analýza a prebratie správy systému interného softvéru  472,00 
vrátane DPH
  34/2014/Ded  19.03.2014  31.03.2014  4.4.2014 
0254   Hygotrend SK s.r.o.
Pluhová 49, 831 02 Bratislava
44501781  tekuté mydlo  10,40 
bez DPH
  obj. č.4886  14.04.2014  22.04.2014  29.4.2014 
0238   Hygotrend SK s.r.o.
Pluhová 49, 831 02 Bratislava
44501781  Tork zásobník na utierky, papierové utierky, tekuté mydlo  75,02 
bez DPH
  obj. č.4886  08.04.2014  22.04.2014  29.4.2014 
0944   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  podlozka na podlahy  288,00 
bez DPH
  152/2014/DeD  23.12.2014  29.12.2014  9.1.2015 
0937   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Skriňa-2ks  381,60 
vrátane DPH
  149/2014/DeD  22.12.2014  23.12.2014  9.1.2015 
0821   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  kreslo 1ks, 2-sedačka 2ks  736,00 
bez DPH
  123/DeD/2014  1.12.2014  05.12.2014  4.12.2014 
0815   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  kancelárske kreslo 2ks, skriňa 1ks  421,00 
bez DPH
  1523/DeD/2014  1.12.2014  05.12.2014  4.12.2014 
0641   Ing. Orosová Mária, Pekáreň Šariš
Pekárska 2, 08221 Veľký Šariš
43485979  chlieb, pečivo  8,40 
bez DPH
  96/2014/Sp  03.10.2014  08.10.2014  7.10.2014 
0640   Ing. Orosová Mária, Pekáreň Šariš
Pekárska 2, 08221 Veľký Šariš
43485979  chlieb, pečivo  8,40 
bez DPH
  97/2014/Sp  03.10.2014  08.10.2014  7.10.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Prešov, Požiarnicka 3

Tlačiť