Faktúry 2015 (DeD Snina, Švermova2693/32 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
125/2015   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  37,60 
vrátane DPH
  21,23/15/4  16.03.2015  17.03.2015 
95/2015   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  13,52 
vrátane DPH
  19/15/4  04.03.2015  05.03.2015 
94/2015   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  27,11 
vrátane DPH
  16,18/15/4  04.03.2015  05.03.2015 
74/2015   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  31,63 
vrátane DPH
  12,14/15/4  16.02.2015  17.02.2015 
74/2015   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  31,63 
vrátane DPH
  12,14/15/4  16.02.2015  17.02.2015 
44/2015   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  24,39 
vrátane DPH
  8-10/2015/4  09.02.2015  10.02.2015 
25/2015   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  23,20 
vrátane DPH
  6,7/2015/4  27.01.2015  28.01.2015 
019/2015   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  29,30 
vrátane DPH
  2/15/4  27.01.2015  28.01.2015 
733/2014   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky Sat.č.4  22,20 
vrátane DPH
  153,154/14/4  13.01.2015  14.01.2015 
725/2014   Marcela PAVLÍKOVÁ
Kollárova 1300, 069 01 Snina
34290591  pekárenské výrobky  5,46 
vrátane DPH
  152/14/4  30.12.2014  09.01.2015 
635/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    03.12.2015  04.12.2015 
571/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    09.11.2015  10.11.2015 
501/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    09.10.2015  12.10.2015 
437/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    09.09.2015  10.09.2015 
399/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    07.08.2015  10.08.2015 
339/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    07.07.2015  08.07.2015 
288/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,00 
vrátane DPH
13/2014    08.06.2015  10.06.2015 
232/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    12.05.2015  13.05.2015 
152/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    07.04.2015  08.04.2015 
122/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
00003574  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    10.03.2015  11.03.2015 
39/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  400,80 
vrátane DPH
13/2014    06.02.2015  09.02.2015 
001/2015   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  397,59 
vrátane DPH
13/2014    13.01.2015  14.01.2015 
633/2015   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  spotrebný materiál pre autoprevádzku:alikol,žiarovky, lekárničky  81,53 
vrátane DPH
  125/2015  03.12.2015  04.12.2015 
530/2015   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  olej, osv.vzduchu, žiarovky, ťahlo, jelenica  85,06 
vrátane DPH
  103/2015  20.10.2015  21.10.2015 
397/2015   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  spotrebný materiál na autoprevádzku (voda do ostrekovačov, sviečky, sady žiaroviek ..)  93,83 
vrátane DPH
  73/2015  07.08.2015  10.08.2015 
323/2015   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  spotrebný materiál pre autoprevádzku (žiarovky, olej, brzd.kapalina,sprej )  68,53 
vrátane DPH
  56/2015  01.07.2015  02.07.2015 
145/2015   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  spotrebný materiál pre služobné vozidla  106,04 
vrátane DPH
  25/2015  27.03.2015  30.03.2015 
57/2015   LUVA, Vladimír Chaľ
Partizánska 25, 06601 Humenné
34295976  spotrebný materiál pre autoprevádzku   96,98 
vrátane DPH
  8/2015  10.02.2015  12.02.2015 
638/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikačnej linky  14,94 
vrátane DPH
    04.12.2015  08.12.2015 
581/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    12.11.2015  13.11.2015 
517/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telek.linky, internet  14,94 
vrátane DPH
109/2006    15.10.2015  16.10.2015 
439/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekom.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    09.09.2015  10.09.2015 
385/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    06.08.2015  07.08.2015 
328/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internetové služby  14,94 
vrátane DPH
109/2006    03.07.2015  06.07.2015 
269/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    03.06.2015  04.06.2015 
227/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internetový poplatok  14,94 
vrátane DPH
109/2006    12.05.2015  13.05.2015 
235/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  servisný zásah-oprava internetu  14,00 
vrátane DPH
109/2006    12.05.2015  13.05.2015 
162/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikačnej linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    07.04.2015  08.04.2015 
118/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikačnej linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    10.03.2015  11.03.2015 
68/2015   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikačnej linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    13.02.2015  16.02.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť