Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201700264 | Obchodná činnosť - Jozef Mečuga Jakubovany 460, 065 12 Jakubovany |
33070954 | Letná rekreácia pre deti - Ľubovnianske kúpele od 1.8.- 21.8.2017: 13 detí po 13,50 €/deň. | 3685,50 vrátane DPH |
9/2017 | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 9.10.2017 | |
201700078 | BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 02/2017. | 3772,28 vrátane DPH |
7/2016 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 12.5.2017 | |
201700041 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla za 01/2017. | 4277,46 vrátane DPH |
7/2016 | 03.02.2017 | 15.02.2017 | 13.3.2017 | |
201700480 | Bytenerg s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla na vykurovanie. | 4406,99 vrátane DPH |
16/2006 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 12.1.2018 | |
201700474 | INKORE,s.r.o.,, predajňa INTERSPORT Duchnovičova 1679/18, 066 01 Humenné |
46778519 | Tovar podľa výberu - bicykle do samostatných skupín. | 4550,00 vrátane DPH |
234/2017 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 12.1.2018 | |
201700397 | KAPPAX, s.r.o. Duchnovičova 478/25, 068 01 Medzilaborce |
45487871 | Oprava budovy. | 19384,02 vrátane DPH |
20/2017 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 8.1.2018 | |
201700338 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 1.1.2017-14.1.2017 - preplatok. | -1085,73 vrátane DPH |
2/2015 | 23.10.2017 | 22.11.2017 prijatá úhrada | 20.11.2017 | |
201700090 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Vyúčtovanie - dodávka tepla za rok 2016. - preplatok-(zápočet s Fa 201700117 -použitá úhrada na teplo za 4/2016: 5.5.2017. | -752,78 vrátane DPH |
7/2016 | 22.03.2017 | 20.04.2017, 5.5.2017 | 12.5.2017 | |
201700296 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 08/2017 - preplatok. | -88,24 vrátane DPH |
2/2015 | 12.09.2017 | 10.10.2017 prijatá úhrada | 11.10.2017 | |
201700218 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Preplatok - Dopropis - vyúčtovanie ubytovanie 06/2017. | -5,00 bez DPH |
17/2016 | 03.07.2017 | 29.06.2017 prijatá úhrada | 13.7.2017 |