Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Medzilaborce, Kpt. Nálepku 369/5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201700145 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV v samostatných skupinách 04/2017. | 159,56 vrátane DPH |
5/2017 | 3.5.2017 | 12.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700142 | Spojená škola internátna Medzilaborce- školská jedáleň Duchnovičova 479, Medzilaborce |
50617265 | Strava apríl 2017. | 356,06 vrátane DPH |
17/2015,dod.4/2017 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2017. | 136,03 vrátane DPH |
2/2015 | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700140 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 05/2017. | 502,19 vrátane DPH |
2/2015 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700134 | ŠJ pri ZŠ Komenského Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce |
37874063 | Strava 04/2017. | 75,05 bez DPH |
02.05.2017 | 04.05.2017 | 7.7.2017 | ||
| 201700133 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 3028,60 bez DPH |
5/2016 | 02.05.2017 | 24.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700130 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mobilný internet. | 23,18 vrátane DPH |
7/2015 | 27.04.2017 | 04.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700129 | Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
69639485 | Dodanie a aplikácia v Detskom domove bionenzymatických prípravkov Bio-P2+P3 roztok. | 300,00 vrátane DPH |
27.04.2017 | 04.05.2017 | 7.7.2017 | ||
| 201700126 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny( 20.04.2017.-19.5.2017). | 79,78 vrátane DPH |
1390/07 | 24.04.2017 | 15.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700125 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 16.3.2017-21.4.2017. | 363,32 vrátane DPH |
3/2006 | 24.04.2017 | 04.06.2017 | 7.7.2017 | |
| 201700119 | Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Strava za mesiac apríl 2017. | 123,74 bez DPH |
16/2016 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700118 | Helena Kirešová Mierová 68, 066 01 Humenné |
34292292 | Strava 03/2017. | 38,53 vrátane DPH |
24/2016 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700117 | BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 03/2017. (zápočet z preplatku Fa č. 201700090 3136,63-752,78) | 2383,85 vrátane DPH |
7/2016 | 10.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón, internet 03/2017. | 86,26 vrátane DPH |
9/2012 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700115 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie za mesiac 05/2017. | 15,00 bez DPH |
17/2016 | 06.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700112 | ŠJ pri ZŠ Komenského Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce |
37874063 | Strava 03/2017. | 76,00 bez DPH |
25/2016 | 06.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700111 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet, TV v samostatných skupinách 03/2017. | 142,20 vrátane DPH |
5/2017 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700110 | Tomáš Benek Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
35459611 | Požiarna ochrana, BOZP, pracovná zdravotná služba za mesiac marec 2017. | 84,00 vrátane DPH |
9/2008 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700105 | ŠJ pri ZŠ Duchnovičova Duchnovičova 480/29,Medzilaborce |
37874055 | Strava03/2017. | 141,98 vrátane DPH |
21/2016 | 04.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700103 | Spojená škola internátna Medzilaborce- školská jedáleň Duchnovičova 479, Medzilaborce |
50617265 | Strava za mesiac marec 2017. | 344,03 bez DPH |
17/2015 | 03.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 04/2017. | 502,19 vrátane DPH |
2/2015 | 03.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700101 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2017. | 136,03 vrátane DPH |
2/2015 | 03.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700100 | VVS a.s. závod Humenné Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Ťarchopis - vodné, stočné 15.01.2017-16.02.2017 vyúčtovanie. | 12,11 vrátane DPH |
3/2006 | 03.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700099 | VVS a.s. závod Humenné Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Ťarchopis-vodné, stočné 7.12.2016-14.01.2017-vyúčtovanie | 5,53 vrátane DPH |
3/2006 | 03.04.2017 | 18.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700095 | GGFS s.r.o. Callio gastro Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky. | 2914,60 bez DPH |
5/2016 | 31.03.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón, internet 02/2017. | 61,50 vrátane DPH |
92012 | 28.03.2017 | 30.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mobilný internet 03/2017. | 20,99 vrátane DPH |
7/2015 | 27.03.2017 | 30.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700092 | VVS a.s. závod Humenné Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 03/2017. | 506,53 vrátane DPH |
3/2006 | 24.03.2017 | 06.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700091 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny 03/2017. | 79,22 vrátane DPH |
1390/07 | 23.03.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700090 | BYTENERG s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | Vyúčtovanie - dodávka tepla za rok 2016. - preplatok-(zápočet s Fa 201700117 -použitá úhrada na teplo za 4/2016: 5.5.2017. | -752,78 vrátane DPH |
7/2016 | 22.03.2017 | 20.04.2017, 5.5.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700088 | TERING, spol s.r.o. MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321 |
36517381 | Ošetrenie maloletých bez sprievodu. | 100,00 bez DPH |
4/2011 | 16.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700087 | TERING, spol s.r.o. MUDr.Terkošová Ingrid,Udavské 321 |
36517381 | Ošetrenie maloletých bez sprievodu. | 200,00 bez DPH |
4/2011 | 16.03.2017 | 23.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 03/2017. | 502,19 vrátane DPH |
2/2015 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700084 | Tomáš Benek Lieskovec 130, 067 45 Topoľovka |
35459611 | Požiarna ochrana, BOZP, pracovná zdravotná služba za február 2017. | 84,00 vrátane DPH |
9/2008 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700083 | Helena Kirešová Mierová 68, 066 01 Humenné |
34292292 | Strava 02/2017. | 43,22 vrátane DPH |
24/2016 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700082 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Internet v samostatných skupinách. | 125,44 vrátane DPH |
5/2017 | 06.03.2017 | 13.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700078 | BYTENERG s.r.o. Kpt.Nálepku 930, Medzilaborce |
31699715 | Dodávka tepla 02/2017. | 3772,28 vrátane DPH |
7/2016 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700077 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2017. | 136,03 vrátane DPH |
2/2015 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 201700076 | Spojená škola internátna Snina - školská jedáleň Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Poskytovanie stravy za mesiac marec 2017. | 118,36 bez DPH |
16/2016 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 10.5.2017 | |
| 201700075 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie za mesiac apríl 2017. | 15,00 bez DPH |
17/2016 | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 10.5.2017 |