Faktúry 2017 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201700240   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn DeD  1667,17 
vrátane DPH
P1422/2015    04.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
201700241   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina DeD  224,44 
vrátane DPH
4004/2013    04.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
201700259   OBI Slovakia s.r.o.
Košická 4, Prešov
48258946  inter.vybavenie  297,12 
vrátane DPH
    13.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
201700249   ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany
Pod Lesíkom 19, Šarišské Michaľany
36158101  strava deti  470,06 
vrátane DPH
ID102016    06.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
201700242   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrina ŠM  352,94 
vrátane DPH
4004/2013    04.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
201700245   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet za jul 2017  31,87 
vrátane DPH
  62/2005  06.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
201700248   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, Prešov
36491501  výkon bezpečnostnotechnickej služby  329,04 
vrátane DPH
2822007    06.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
201700250   ŠJ Prostějovská Prešov
Prostějovská,Prešov
37877194  strava deti  20,85 
vrátane DPH
ID 11/2016    07.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
21740008   OBI Slovakia s.r.o.
Košická 4, Prešov
48258946  interiérové vybavenie  297,12 
vrátane DPH
  66/2017  03.7.2017  12.07.2017  21.9.2017 
201700246   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  strava Dr.  598,03 
vrátane DPH
1/9/13    07.7.2017  10.07.2017  21.9.2017 
201700247   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  potraviny  2097,98 
vrátane DPH
1/9/13    06.07.2017  10.07.2017  13.9.2017 
201700243   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, Ľubotice
37870530  strava detí  95,20 
vrátane DPH
ID182016    04.07.2017  07.07.2017  13.9.2017 
201700258   Poradca podnikateľa
31592503  právny systém 8/2017-7/2018  261,66 
vrátane DPH
    12.07.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700229   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHL  240,85 
vrátane DPH
5611854130    22.06.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700230   VVS, a.s.
36570460  vodné stočné  371,05 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    22.06.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700227   Orange Slovensko, a.s.
35697270  tel. hovory  104,08 
vrátane DPH
3532890    19.06.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700235   Gymnázium Lipany
00161047  strava detí  20,70 
vrátane DPH
ID072016    27.06.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700221   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. El. energie  187,91 
vrátane DPH
4004/2013    09.06.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700239   Ladislav Partika
36903124  oprava el. inštalácie  179,38 
vrátane DPH
  57/2017  30.06.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700238   Marton-Servis
14359944  oprava práčky  78,00 
vrátane DPH
  63/2017  30.06.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700237   Epos, SB, s.r.o.
17085861  kanc. Potreby  107,67 
vrátane DPH
  53/2017  30.06.2017  06.07.2017  13.9.2017 
201700220   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHL  374,39 
vrátane DPH
5611854130    09.06.2017  29.06.2017  13.9.2017 
201700284   Black red white Slovakia
36573175  interiérové zariadenie  581,00 
vrátane DPH
  64/2017  08.08.2017  28.06.2017  13.9.2017 
201700234   Nay, a.s.
35739487  elektrospotrebiče Kvetná  1404,80 
vrátane DPH
  62/2017  27.06.2017  28.06.2017  13.9.2017 
201700231   Brahama market
36505561  drez Kvetná  100,28 
vrátane DPH
  54/2017  22.06.2017  27.06.2017  13.9.2017 
201700200   GGFS, s.r.o.
47079690  stravné lístky  2766,40 
vrátane DPH
  6801/2015  02.06.2017  27.06.2017  13.9.2017 
201700225   Ladislav Partika
36903124  revízia el.zariadenia-chata  204,16 
vrátane DPH
  56/2017  14.06.2017  27.06.2017  13.9.2017 
201700226   Súkromná SOŠ Šamorín
00686476  za ubyt. a stravovanie  333,40 
vrátane DPH
    19.06.2017  27.06.2017  13.9.2017 
201700228   SOŠ technická
00893251  strava detí  3,96 
vrátane DPH
ID192016    19.06.2017  27.06.2017  13.9.2017 
201700216   Slovak Telekom
35763469  tel. hovory  86,44 
vrátane DPH
9900931317    08.06.2017  22.06.2017  13.9.2017 
201700222   GL system plus, s.r.o. Sabinov
46474684  žalúzie Kvetná  74,02 
vrátane DPH
  45/2017  09.06.2017  21.06.2017  13.9.2017 
201700224   edu Roma
42265771  letný tábor  2250,00 
vrátane DPH
    15.06.2017  19.06.2017  13.9.2017 
201700223   Portál Slovakia
354630066  seminár vychovávateľky  148,00 
vrátane DPH
    14.06.2017  19.06.2017  13.9.2017 
201700219   SOŠ súkromná
00686514  strava detí  30,00 
vrátane DPH
ID142016    09.06.2017  16.06.2017  13.9.2017 
201700236   Slov. pošta
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  vychovávateľ 8-10/2017  6,00 
vrátane DPH
    27.06.2017  16.06.2017  13.9.2017 
201700218   Gymnázium Lipany
00161047  strava detí  17,25 
vrátane DPH
ID72016    09.06.2017  16.06.2017  13.9.2017 
201700217   Márius Pedersen, a.s.
34115901  vývoz odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    08.06.2017  16.06.2017  13.9.2017 
201700214   Nimex-nábytok
34813829  nábytok RD Kvetná  772,00 
vrátane DPH
  43/2017  08.06.2017  12.06.2017  13.9.2017 
201700212   Lonler, s. r. o.
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
  62/2005  05.06.2017  12.06.2017  13.9.2017 
201700213   Epos SB, s. r. o.
17085861  kanc.mat.  36,37 
vrátane DPH
  50/2017  08.06.2017  12.06.2017  13.9.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť