Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60/2017 | COOP Jednota Námestie sv. Egídia Poprad |
00169102 | hyg. potreby | 79,75 vrátane DPH |
3/JA/77/2017 | 7.2.2017 | 08.02.2017 | 7.2.2017 | |
49/2017 | Sintra spol. s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hyg. potreby | 62,18 vrátane DPH |
7/JA/77/2017 | 3.2.2017 | 07.02.2017 | 6.2.2017 | |
48/2017 | Sintra spol. s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hyg. potreby | 34,66 vrátane DPH |
7/JA/77/2017 | 3.2.2017 | 07.02.2017 | 6.2.2017 | |
19/2017 | SINTRA spol. s.r.o. Pluhova 2 Bratislava |
00685232 | hyg. potreby | 36,45 vrátane DPH |
4/JA/77/2016 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 16.1.2017 | |
15/2017 | SINTRA spol. s.r.o. Pluhova 2 831 03 Bratislava |
00685232 | hyg. potreby | 11,13 vrátane DPH |
4/JA/77/2016 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 16.1.2017 | |
11/2017 | COOP Námestie sv. Egídia Poprad |
00169102 | hyg. potreby | 40,08 vrátane DPH |
7/JA/77/2016 | 10.01.2016 | 11.01.2016 | 16.1.2017 | |
28/2017 | ACOM PP s.r.o. Školská 3 052 01 Sp. N. Ves |
36579416 | hostingové služby rok 2017 | 103,20 vrátane DPH |
3/2017 | 11.01.2017 | 13.01.2017 | 16.1.2017 | |
477/2017 | Detská ozdravovňa Železnô 03215 Partizánska Lupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 80,- vrátane DPH |
92/2017 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 13.10.2017 | |
69/2017 | Detská ozdravovňa Železnô 032 15 Partizánska Ľupča |
17336180 | hospitalizačný poplatok | 140,- bez DPH |
obj.12/2017 | 7.2.2017 | 08.02.2017 | 8.2.2017 | |
374/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | energie | 65,30 vrátane DPH |
4051/2013 | 9.8.2017 | 14.08.2017 | 14.8.2017 | |
454/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3564,40 vrátane DPH |
12/Ja/77/2016 | 4000012895 elektronická | 9.10.2017 | 10.10.2017 | 11.10.2017 |
368/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
470796690 | elektronické stravovacie poukážky | 3648,- vrátane DPH |
rámcova zmluva | 4000011107 elektronická | 9.8.2017 | 14.08.2017 | 14.8.2017 |
221/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3336,40 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 10.5.2017 | 11.05.2017 | 15.5.2017 | |
168/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 117,80 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 20.4.2017 | 21.04.2017 | 9.5.2017 | |
165/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2891,80 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | elektronická objednávka | 18.4.2017 | 19.04.2017 | 9.5.2017 |
73/2017 | GGFS s.r.o. Sasinková 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3306,- vrátane DPH |
Rámcová zmluva | elektronická objednávka | 9.2.2017 | 10.02.2017 | 9.2.2017 |
12/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3469,40 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 16.1.2017 | |
277/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 3469,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 20.6.2017 | 21.06.2017 | 23.6.2017 | |
112/2017 | GGFS Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické poukížky | 3617,60 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 40000007596 | 9.3.2017 | 10.03.2017 | 10.3.2017 |
419/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické poukážky stravovacie | 3423,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4000012032 | 20.9.2017 | 21.09.2017 | 21.9.2017 |
322/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické poukážky stravovacie | 3465,- bez DPH |
12/JA/77/2016 | 400010385 | 14.7.2017 | 17.07.2017 | 26.7.2017 |
614/2017 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3309,80 vrátane DPH |
Rámc. zmluva | 4000014945 | 22.12.2017 | 27.12.2017 | 5.1.2018 |
483/2017 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 32,95 bez DPH |
41/JA/77/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | |
256/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | elektrika RD | 192,41 vrátane DPH |
4051/2013 | 12.6.2017 | 13.06.2017 | 14.6.2017 | |
135/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika RD | 300,76 vrátane DPH |
4051/2013 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
133/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika RD | 83,26 vrátane DPH |
4051/2013 | 4.4.2017 | 05.04.2017 | 5.4.2017 | |
484/2017 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika Lipt. Teplička | 18,47 vrátane DPH |
41/JA/77/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | |
609/2017 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika | 163,36 vrátane DPH |
41/JA/77/2017 | 20.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
608/2017 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika | 122,17 vrátane DPH |
41/JA/77/2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | 20.12.2017 | |
490/2017 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika | 44,68 vrátane DPH |
41/JA/77/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | |
487/2017 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika | 86,23 vrátane DPH |
41/JA/77/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | |
486/2017 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika | 86,23 vrátane DPH |
41/JA/77/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | |
485/2017 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika | 23,08 vrátane DPH |
41/JA/77/2017 | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | |
473/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika | 171,47 vrátane DPH |
4051/2013 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 13.10.2017 | |
415/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | elektrika | 139,03 vrátane DPH |
4051/2013 | 20.9.2017 | 21.09.2017 | 21.9.2017 | |
387/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika | 300,76 vrátane DPH |
4051/2013 | 5.9.2017 | 06.09.2017 | 6.9.2017 | |
359/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika | 83,28 vrátane DPH |
4051/2013 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
357/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | elektrika | 300,76 vrátane DPH |
4051/2013 | 3.8.2017 | 07.08.2017 | 8.8.2017 | |
320/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika | 162,04 vrátane DPH |
4051/2013 | 14.7.2017 | 17.07.2017 | 26.7.2017 | |
302/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | elektrika | 300,76 vrátane DPH |
4051/2013 | 7.7.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 |