Faktúry 2017 (DeD Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
235/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  elektrika  300,76 
vrátane DPH
4051/2013    5.6.2017  06.06.2017  6.6.2017 
234/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  elektrika  83,28 
vrátane DPH
4051/2013    5.6.2017  06.06.2017  6.6.2017 
182/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  elektrika  300,76 
vrátane DPH
4051/2013    4.5.2017  09.05.2017  9.5.2017 
181/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nittrianska 7555//18 Piešťany
35743565  elektrika  83,28 
vrátane DPH
4051/2013    4.5.2017  09.05.2017  9.5.2017 
166/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  210,26 
vrátane DPH
4051/2013    18.4.2017  19.04.2017  9.5.2017 
126/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
357435565  elektrika  168,02 
vrátane DPH
4051/2013    23.3.2017  24.03.2017  27.3.2017 
117/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  elektrika  300,76 
vrátane DPH
4051/2013    9.3.2017  10.03.2017  10.3.2017 
116/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  83,28 
vrátane DPH
4051/2013    9.3.2017  10.03.2017  10.3.2017 
79/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  elektrika  93,57 
vrátane DPH
4051/2013    15.2.2017  16.02.2017  15.2.2017 
78/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
357435565  elektrika  371,87 
vrátane DPH
4051/2013    15.2.2017  16.02.2017  15.2.2017 
77/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  elektrika  117,83 
vrátane DPH
4051/2013    15.2.2017  16.02.2017  15.2.2017 
13/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  301,48 
vrátane DPH
4051/2013    10.01.2017  11.01.2017  16.1.2017 
7/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  elektrika  246,17 
vrátane DPH
4051/2013    10.01.2017  11.01.2017  16.1.2017 
484/2017   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrika Lipt. Teplička  18,47 
vrátane DPH
41/JA/77/2017    24.10.2017  25.10.2017  31.10.2017 
256/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  elektrika RD  192,41 
vrátane DPH
4051/2013    12.6.2017  13.06.2017  14.6.2017 
135/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  elektrika RD  300,76 
vrátane DPH
4051/2013    4.4.2017  05.04.2017  5.4.2017 
133/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  elektrika RD  83,26 
vrátane DPH
4051/2013    4.4.2017  05.04.2017  5.4.2017 
483/2017   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrina  32,95 
bez DPH
41/JA/77/2017    24.10.2017  25.10.2017  31.10.2017 
614/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3309,80 
vrátane DPH
Rámc. zmluva  4000014945  22.12.2017  27.12.2017  5.1.2018 
419/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukážky stravovacie  3423,80 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  4000012032  20.9.2017  21.09.2017  21.9.2017 
322/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukážky stravovacie  3465,- 
bez DPH
12/JA/77/2016  400010385  14.7.2017  17.07.2017  26.7.2017 
112/2017   GGFS
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukížky  3617,60 
bez DPH
12/JA/77/2016  40000007596  9.3.2017  10.03.2017  10.3.2017 
277/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravné poukážky  3469,40 
bez DPH
12/JA/77/2016    20.6.2017  21.06.2017  23.6.2017 
454/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3564,40 
vrátane DPH
12/Ja/77/2016  4000012895 elektronická  9.10.2017  10.10.2017  11.10.2017 
368/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
470796690  elektronické stravovacie poukážky  3648,- 
vrátane DPH
rámcova zmluva  4000011107 elektronická  9.8.2017  14.08.2017  14.8.2017 
221/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3336,40 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    10.5.2017  11.05.2017  15.5.2017 
168/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  117,80 
vrátane DPH
12/JA/77/2016     20.4.2017  21.04.2017  9.5.2017 
165/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2891,80 
vrátane DPH
12/JA/77/2016  elektronická objednávka  18.4.2017  19.04.2017  9.5.2017 
73/2017   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3306,- 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  elektronická objednávka  9.2.2017  10.02.2017  9.2.2017 
12/2017   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3469,40 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    10.01.2017  11.01.2017  16.1.2017 
374/2017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
35743565  energie  65,30 
vrátane DPH
4051/2013    9.8.2017  14.08.2017  14.8.2017 
477/2017   Detská ozdravovňa Železnô
03215 Partizánska Lupča
17336180  hospitalizačný poplatok  80,- 
vrátane DPH
  92/2017  11.10.2017  16.10.2017  13.10.2017 
69/2017   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Ľupča
17336180  hospitalizačný poplatok  140,- 
bez DPH
obj.12/2017    7.2.2017  08.02.2017  8.2.2017 
28/2017   ACOM PP s.r.o.
Školská 3 052 01 Sp. N. Ves
36579416  hostingové služby rok 2017  103,20 
vrátane DPH
  3/2017  11.01.2017  13.01.2017  16.1.2017 
625/2017   KaMal, s.r.o.
Sládkovičova 398/14 Hranovnica
  hyg. potreby  37,67 
vrátane DPH
6/JA/77/2017    27.12.2017  28.12.2017  5.1.2018 
611/2017   COOP
Nám. sv. Egidia 27 Poprad
00169102  hyg. potreby  66,44 
vrátane DPH
3/JA/77/2017    18.12.2017  21.12.2017  20.12.2017 
610/2017   COOP
Nám. sv. Egidia 27 Poprad
00169102  hyg. potreby  96,41 
vrátane DPH
3/JA/77/2017    18.12.2017  21.12.2017  20.12.2017 
597/2017   Sintra spol. s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00068232  hyg. potreby  41,27 
vrátane DPH
7/JA/77/2017    18.12.2017  21.12.2017  20.12.2017 
577/2017   Sintra spol.s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00685232  hyg. potreby  15,22 
vrátane DPH
7/JA/77/2017    7.12.2017  11.12.2017  8.12.2017 
576/2017   Sintra spol. s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00685232  hyg. potreby  30,34 
vrátane DPH
7/JA/77/2017    7.12.2017  11.12.2017  8.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť