Faktúry 2018 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
318003   Svidník-mesto
Sovietskych hrdinov200/33, 089 01 Svidník
00331023  Daň z nehnuteľností 2018  1555,07 
bez DPH
Rozhodnutie č. 3693    10.05.2018  17.05.2018 
20180666   Mgr. Matúš Vachna M a M
Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník
35249790  PC Lenovo V410, Microsoft Office 2019, HP Laser Jet, Kaspersky internet  1630,00 
vrátane DPH
  295/11/2018,15.11.2018  19.11.2018  22.11.2018 
20180556   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    02.10.2018  05.10.2018 
20180498   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu 09/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2018    04.09.2018  07.09.2018 
20180416   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03573565  Plyn 07/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    04.07.2018  12.07.2018 
20180288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 05/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    02.05.2018  15.05.2018 
20180081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    07.02.2018  13.02.2018 
318004   Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov200/33, 089 01 Svidník
00331023  Poplatok komunálny odpad 2017 DeD  1870,00 
bez DPH
Rozhodnutie č.2324701290    02.07.2018  16.07.2018 
20180373   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Preplatok elektrina za obdobie 15.10.2017-31.05.2018  2520,72 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    13.06.2018  28.06.2018 
20180456   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Meso
47079690  Stravovacie poukážky 07/2018  2604,00 
bez DPH
  189/07/2018,31.07.2018  01.08.2018  02.08.2018 
20180780   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
47079690  Stravovacie poukážky 12/2018  3240,39 
bez DPH
  345/12/2018,21.12.2018  27.12.2018  31.12.2018 
20180282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky 04/2018  3832,00 
bez DPH
  125/04/2018,30.04.2018  02.05.2018  15.05.2018 
20180337   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2018  3932,00 
bez DPH
  142/05/2018,31.05.2018  01.06.2018  15.06.2018 
20180400   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky 06/2018   3944,00 
bez DPH
    167/06/2018,29.06.2018  12.07.2018 
20180024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03573565  Plyn - vyúčtovanie 2017  4968,16 
vrátane DPH
P1419/2015    15.01.2018  19.01.2018 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť