Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
155/2019   Základná škola s materskou školou
Školská 311 059 34 Spišská Teplica
37876066  stravovanie detí  68,29 
vrátane DPH
23/JA/77/2018    9.4.2019  10.04.2019  11.4.2019 
121/2019   Základná škola s materskou školou
Školská 311 059 34 Spišská Teplica
37876066  stravovanie detí  77,46 +12 € dplatok réžia 
vrátane DPH
23/JA/77/2018    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
50/2019   Základná škola s materskou školou
Školská 311 059 34 Spišská Teplica
37876066  stravovanie detí  64,50 
vrátane DPH
23/JA/77/2018    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
23/2019   Základná škola s materskou školou
Školská 311 059 34 Spišská Teplica
37876066  stravovanie detí  78,27 
vrátane DPH
23/JA/77/2018    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
563/2019   Fórum riaditeľov DeD
Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
37906607  konferencia Brijová, Drenčenyová  116,00 
bez DPH
pozvánka    24.10.2019  25.10.2019  30.10.2019 
722/2019   Stredisko Evanjelickej DIAKONIE
Tatranská 71, 059 91 Veľký Slavkov
37945122  za zábradlie  897,00 
bez DPH
  obj. č. 138/2019  18.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
405/2019   Športový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Veľký Slavkov  520,00 
bez DPH
  48/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
399/2019   Športový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor deti z profi rodiny  520,00 
bez DPH
  obj. 47/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
398/2019   Śportový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Poprad - Veľká  1560,00 
bez DPH
  obj. 45/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
395/2019   Športový Klub VOUK
1. mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Hranovnica  1300,00 
bez DPH
  obj. 46/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
391/2019   Športový klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor RD Sp. Teplica  1300,00 
bez DPH
  obj. 44/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
390/2019   Športový Klub VOUK
1.mája 748, 069 01 Snina
42090989  za tábor deti z PR  520,00 
bez DPH
  obj. 49/2019  06.08.2019  07.08.2019  14.8.2019 
484/2019   PTI inštitút Terapia hrou
Sama Chalupku 9, 902 01 Pezinok
42255538  za školenie Chripková  300,00 
bez DPH
pozvánka    19.09.2019  20.09.2019  25.9.2019 
714/2019   Michal Skokan
Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica
43316441  za montáž potrav.skrinky  660,00 
bez DPH
    16.12.2019  17.12.2019  27.12.2019 
711/2019   Michal Skokan
Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica
43316441  za podlahu v CPPR  2287,00 
bez DPH
  obj. 128/2019  16.12.2019  17.12.2019  27.12.2019 
528/2019   Michal Skokan
Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica
43316441  za výmenu obkladov a podláh RD Poprad Veľká  20635,00 
bez DPH
  obj.51/2019  9.10.2019  10.10.2019  15.10.2019 
383/2019   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  335,00 
bez DPH
  obj. 52/2019  25.07.2019  26.07.2019  5.8.2019 
353/2019   Jozef Danko ml.
Uherova 2911/45 Poprad
43791522  za čistenie kanalizácie  145,00 
bez DPH
  obj. 40/2019  10.07.2019  11.07.2019  5.8.2019 
336/2019   AQUATERM, s. r. o.
Donská 1 058 04 Poprad
44204451  za všeob. materiál  162,02 
vrátane DPH
  39/2019  10.07.2019  11.07.2019  1.8.2019 
19/2019   AQUATERM
Donská 1 058 04 Poprad
44204451  všeobecný materiál  21,31 
vrátane DPH
2/2019    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
427/2019   IBECO, s. r. o.
Ľubochnianska 5, 080 01 Prešov
44379561  za dezinsekciu  580,00 
bez DPH
  57/2019  22.08.2019  23.08.2019  28.8.2019 
634/2019   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 81106 Bratislava
44413467  za kancelársky nábytok  1821,60 
vrátane DPH
  elektronická č. 19018672  25.11.2019  26.11.2019  28.11.2019 
308/2019   B2B Partner s. r. o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  za nábytok  168,72 
vrátane DPH
  35/2019  19.06.2019  20.06.2019  20.6.2019 
278/2019   B2B Partner, s. r. o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Pojazdný kontajner  225,60 
vrátane DPH
elektronická 19357367    10.06.2019  11.06.2019  10.6.2019 
198/2019   B2B partner s.r.o.
Šulekova 2 Bratislava
44413467  kresla, nožna opora, kanc. potreby  880,80 
vrátane DPH
  elektronická objednávka  23.4.2019  26.04.2019  30.4.2019 
166/2019   SEGAT TRANZ s.r.o.
Štefnikova 4560/48 Poprad
44664648  čistenie auta  61,00 
vrátane DPH
  16/2019  9.4.2019  10.04.2019  11.4.2019 
193/2019   KaMal, s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  potraviny rodinný dom  302,70 
vrátane DPH
5/77/JA/2019    17.4.2019  18.04.2019  23.4.2019 
140/2019   KaMal, s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  potraviny  964,83 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    3.4.2019  04.04.2019  5.4.2019 
139/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  hyg. potreby Rd Hranovnica  27,25 
vrátane DPH
1/77/JA/2019    3.4.2019  04.04.2019  5.4.2019 
111/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  nákup hygieny  36,76 
vrátane DPH
5/Ja/77/2019    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
98/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičová 440 Hranovnica
45251355  potraviny  682,71 
vrátane DPH
5/JA/77/2019    13.3.2019  14.03.2019  14.3.2019 
69/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  nákup potravín  917,77 
vrátane DPH
5/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
7/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  hygienické potreby  29,63 
vrátane DPH
1/JA/77/2018    16.1.2019  17.01.2019  22.1.2019 
2/2019   KaMal,s.r.o
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  nákup potravín  1142,13 
vrátane DPH
1/77/JA/2018    16.1.2019  17.01.2019  22.1.2019 
584/2019   Zuzana Skokanová
Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad
45654719  za školenie  36,00 
bez DPH
  obj. č. 95/2019  11.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
522/2019   Zuzana Skokanová
Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad
45654719  za školenie vodičov  72,00 
bez DPH
  obj. 85/2019  8.10.2019  09.10.2019  10.10.2019 
522/2019   Zuzana Skokanová
Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad
45654719  za školenie vodičov  72,00 
bez DPH
  obj. 85/2019  8.10.2019    10.10.2019 
496/2019   Zuzana Skokanová
Schmoerová 5574/22, 058 01 Poprad
45654719  za školenie motor.vozidla  18,00 
bez DPH
  obj. 76/2019  27.09.2019  30.09.2019  3.10.2019 
255/2019   Zuzana Skokanová
Schmoerová 5574/22 058 01 Poprad
45654719  školenie zamestnancov  36,00 
bez DPH
  29/2019  22.5.2019  23.05.2019  22.5.2019 
37/2019   Zuzana Skokanová
B. Němcovej 4706/3, Poprad
45654719  školenie zamestnancov  126,00 
vrátane DPH
  4/2019  30.1.2019  31.01.2019  4.2.2019 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť