Faktúry 2019 (CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
76/2019   Sintra spol.s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00685232  nákup potravín  102,22 
vrátane DPH
3/JA/77/2018    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
75/2019   B MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  nákup pečiva  76,42 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
74/2019   B MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  nákup pečiva  130,97 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
73/2019   Mäso Tatry
ul. Mieru 184/70 059 21 Svit
31723217  nákup mäsa  153,56 
vrátane DPH
1/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
72/2019   COOP
Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad
00169102  nákup potravín  411,04 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
71/2019   COOP
Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad
00169102  nákup potravín  888,87 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
70/2019   B MAX Šebest s.r.o.
Bernoláková 17/1395 Ľubica
46427562  nákup potravín  139,68 
vrátane DPH
6/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
69/2019   KaMal.s.r.o.
Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica
45251355  nákup potravín  917,77 
vrátane DPH
5/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
68/2019   COOP
Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad
00169102  hygiena  54,01 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
67/2019   COOP
Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad
00169102  hygiena  48,61 
vrátane DPH
2/JA/77/2019    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
66/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14 97405 B.Bystrica
36597007  elektrina  154,91 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
65/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrina  157,20 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
64/2019   Slovanet a.s.
Záhradnicka 151 821 08 Bratislava
359546612  telefónne a internetové služby  51,90 
vrátane DPH
36/37/JA/2014    12.2.2019  13.02.2019  13.2.2019 
63/2019   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  stravovanie zamestnancov  3423,80 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
62/2019   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  plyn  192,62 
vrátane DPH
1/JA/07/2006    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
61/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  plyn  847,87 
vrátane DPH
P1421/2015    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
60/2019   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultetýho 437/18 Partizánske
45960470  servis áut  35,82 
vrátane DPH
24/JA/77/2016    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
59/2019   1.PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantinová 665 09101 Stropkov
46129049  za nájom  300 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
58/2019   1.PRACOVNÁ, s.r.o.
Konštantinová 665 09101 Stropkov
46129049  za nájomné  1034,27 
vrátane DPH
41/JA/77/2016    11.2.2019  12.02.2019  13.2.2019 
57/2019   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28 817 62 Bratislava
35763469  internet a telefóny 1.2/2019  319,40 
vrátane DPH
22/ja/77/2018, 13/JA/77/2018    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
55/2019   Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469    67,78 
vrátane DPH
29/JA/77/2017    9.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
54/2019   ELPO s.r.o.
Partizánska 2900 Poprad
36450359  technik PO a BOZP január 2019  50 
bez DPH
10/Ja/77/2018    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
53/2019   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  správa FW 1/2019  100,- 
bez DPH
32/JA/77/2018    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
52/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  energie  310,39 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
50/2019   Základná škola s materskou školou
Školská 311 059 34 Spišská Teplica
37876066  stravovanie detí  64,50 
vrátane DPH
23/JA/77/2018    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
49/2019   Spoločenstvo bytov Hrad s.r.o.
Murgašová 88/10 058 01 Poprad
  poplatok za správu bytu Horec  130,00 
vrátane DPH
pl. výmer    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
48/2019   Základná škola s MŠ A.V.Scherfela
Fraňa Kráľa 2086/2 058 01 Poprad
37873881  stravovanie detí  30,26 
vrátane DPH
25/JA/77/2018    8.2.2019  11.02.2019  12.2.2019 
47/2019   PVPS
Hraničná 662/17 058 89 Poprad
00186775  vodné a stočné  233,11 
vrátane DPH
254/171/15P    4.2.2019  05.02.2019  4.2.2019 
46/2019   Základná škola s materskou školou
Michálska 398/8 Spišské Bystre
37876031  stravné  78,85 
vrátane DPH
24/JA/77/2018    4.2.2019  05.02.2019  4.2.2019 
43/2019   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
00186775  telefónne služby  229,34 
vrátane DPH
16-19/JA/77/2018    4.2.2019  05.02.2019  4.2.2019 
42/2019   COOP
Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad
00169102  nákup potravín  309,73 
vrátane DPH
3/JA/77/2018    4.2.2019  05.02.2019  4.2.2019 
41/2019   HG data s.r.o.
Ždiar 473 059 55 Ždiar
36852252  internetové služby  15,96 
vrátane DPH
47/JA/77/2016    4.2.2019  05.02.2019  4.2.2019 
36/2019   Sintra spol.s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00685232  nákup potravín  283,64 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    23.1.2019  24.01.2019  28.1.2019 
35/2019   Sintra spol.s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00685232  hygienické potreby  27,29 
vrátane DPH
3/JA/77/2019    23.1.2019  24.01.2019  28.1.2019 
34/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/15 Pieštany
35743565  dodávka plynu  1501,63 
vrátane DPH
1421/2015    23.1.2019  24.01.2019  28.1.2019 
33/2019   COOP
Námestie sv. Egídia 058 01 Poprad
00169102  hygienické potreby  27,55 
vrátane DPH
3/JA/77/2018    23.1.2019  24.01.2019  28.1.2019 
32/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  151,07 
vrátane DPH
29/JA/77/2018    18.1.2019  21.01.2019  28.1.2019 
31/2019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Pieštany
357435565  plyn  761,84 
vrátane DPH
1421/2015    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
30/2019   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  elektrina  310,39 
vrátane DPH
28/JA/77/2018    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
29/2019   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
00186775  telekomunikačné služby  67,78 
vrátane DPH
29/JA/77/2017    17.1.2019  18.01.2019  22.1.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť