Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900093 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov |
00327735 | miestny poplatok | 180,01 vrátane DPH |
2324900554 | 28.2.2019 | 28.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900524 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 179,54 vrátane DPH |
5611854130 | 22.11.2019 | 13.12.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900215 | Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotic Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 179,01 vrátane DPH |
201917 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900038 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 179,78 vrátane DPH |
511053384 | 01.2.2019 | 06.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900038 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 179,78 vrátane DPH |
511053384 | 01.2.2019 | 06.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900038 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 179,78 vrátane DPH |
511053384 | 01.2.2019 | 06.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900038 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 179,78 vrátane DPH |
511053384 | 01.2.2019 | 06.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900038 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 179,78 vrátane DPH |
511053384 | 01.2.2019 | 06.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900038 | Allianz Košice, Štúrová 7 |
00151700 | poistenie budov | 179,78 vrátane DPH |
511053384 | 01.2.2019 | 06.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900301 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 178,45 vrátane DPH |
201933 | 12.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 173,08 vrátane DPH |
5611854130 | 08.4.2019 | 25.04.2019 | 19.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 21.3.2019 | |
| 201900529 | Jozef Chovan - ERVA J.Cirbusovej 1298/46, 08301 Sabinov |
40290689 | oprava mot.vozidla | 170,58 vrátane DPH |
1762019 | 02.12.2019 | 10.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900545 | MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35697270 | plyn CDR AB SB | 168,80 vrátane DPH |
P1422/2015 | 05.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900228 | SŠJ Volgogradská 3, Prešov |
36597007 | strava detí Kv. | 168,73 vrátane DPH |
19106 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900346 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | elektrina | 164,18 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 08.8.2019 | 22.08.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900515 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
36021717 | nákup PHM | 162,81 vrátane DPH |
5611854130 | 19.11.2019 | 04.12.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900204 | Ikaro, s.r.o. Okružná 32, Prešov |
36158089 | antivirusový program ESET | 162,00 vrátane DPH |
1201911124 | 06.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900404 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 160,02 vrátane DPH |
20198 | 25.09.2019 | 30.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900402 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 160,02 vrátane DPH |
20197 | 25.09.2019 | 27.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 159,90 vrátane DPH |
5611854130 | 09.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 159,90 vrátane DPH |
5611854130 | 09.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 159,90 vrátane DPH |
5611854130 | 09.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 159,90 vrátane DPH |
5611854130 | 09.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 159,90 vrátane DPH |
5611854130 | 09.1.2019 | 29.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900007 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 159,90 vrátane DPH |
5611854130 | 09.1.2019 | 29.01.2019 | 21.3.2019 | |
| 201900386 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00161047 | tel.hovory | 157,69 vrátane DPH |
9900931317 | 09.09.2019 | 20.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900587 | DANMARK -MN s.r.o. Sabinov, Puškinova 19 |
52017583 | lieky a zdr.mater. | 153,27 vrátane DPH |
20190133 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900319 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36371271 | vyúčt.fa | 153,32 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 12.7.2019 | 25.07.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900282 | Magda Jozef - JIM SERVIS Medzany, 082 22 |
43638759 | servis a revízia plynu | 153,70 vrátane DPH |
2019013 | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900264 | ŠJ pri ZŠ Ľubotice Strážnická 26, 080 06 Ľubotice |
36597007 | strava detí Dr. | 153,31 vrátane DPH |
201927 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900439 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | strava detí | 152,40 vrátane DPH |
20199 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900044 | SŠJ, Volgogradská3, Prešov Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
37886908 | strava detí | 152,57 vrátane DPH |
19004 | 04.2.2019 | 07.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900044 | SŠJ, Volgogradská3, Prešov Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
37886908 | strava detí | 152,57 vrátane DPH |
19004 | 04.2.2019 | 07.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900044 | SŠJ, Volgogradská3, Prešov Volgogradská 3, 080 01 Prešov |
37886908 | strava detí | 152,57 vrátane DPH |
19004 | 04.2.2019 | 07.02.2019 | 17.6.2019 |