Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900058   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  Skylink Kv.  55,60 
vrátane DPH
  2006926424  11.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900057   AJ Produkty, a.s. Bratislava
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
36268518  kanc.inter.vybavenie  24,00 
vrátane DPH
  201900913  11.2.2019  18.02.2019  17.6.2019 
201900079   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  strava detí Dr.  140,39 
vrátane DPH
  201904  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900077   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  Skylink ŠM  55,60 
vrátane DPH
  2006926416  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900076   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
  201902013  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900079   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  strava detí Dr.  140,39 
vrátane DPH
  201904  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900077   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  Skylink ŠM  55,60 
vrátane DPH
  2006926416  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900076   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
  201902013  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900079   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  strava detí Dr.  140,39 
vrátane DPH
  201904  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900077   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  Skylink ŠM  55,60 
vrátane DPH
  2006926416  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900076   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
  201902013  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900079   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  strava detí Dr.  140,39 
vrátane DPH
  201904  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900077   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  Skylink ŠM  55,60 
vrátane DPH
  2006926416  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900076   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
  201902013  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900079   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
37870530  strava detí Dr.  140,39 
vrátane DPH
  201904  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900078   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  213,81 
vrátane DPH
5611854130    15.2.2019  16.03.2019  17.6.2019 
201900077   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  Skylink ŠM  55,60 
vrátane DPH
  2006926416  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900076   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
  201902013  15.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
201900082   ŠJ pri ZŠ, Komens.Sabinov
Komenského , 083 01 Sabinov
36158089  strava detí  102,21 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  22.02.2019  17.6.2019 
201900081   ŠJ pri ZŠ Sabinov
17.Novembra , 083 01 Sabinov
36158143  strava detí  18,80 
vrátane DPH
  12019  18.2.2019  20.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900083   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za komun.odpad  2002,00 
vrátane DPH
  1630022112  20.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
201900084   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  83,55 
vrátane DPH
5611854130    25.2.2019  05.03.2019  17.6.2019 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť