Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900450 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 24,70 vrátane DPH |
4591214575 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900435 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 21,84 vrátane DPH |
2190077 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900405 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 31,87 vrátane DPH |
21900074 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900380 | Vijofel Trade s.r.o. Bartošovce 182/1, 08642 Hertník |
36474738 | nákup potr. | 24,97 vrátane DPH |
21900068 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900591 | Haus Seman Levočská 20, Prešov |
36477630 | nákup všeob.mater. | 318,22 vrátane DPH |
82619 | 27.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900032 | Vyptech Orechová 9, Bardejov |
36478555 | aktualizácia programu | 172,00 vrátane DPH |
190254 | 25.1.2019 | 25.01.2019 | 21.3.2019 | |
| 201900304 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 794,71 vrátane DPH |
201906 | 08.7.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900261 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 539,17 vrátane DPH |
201905 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900221 | Lazorová Mária Fraňa Kráľa 40, Sabinov |
36492850 | nákup potr.SB | 897,96 vrátane DPH |
201904 | 07.5.2019 | 13.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900428 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 541,68 vrátane DPH |
192087 | 08.10.2019 | 21.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900291 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 329,04 vrátane DPH |
191293 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900181 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 33,48 vrátane DPH |
190796 | 09.4.2019 | 15.04.2019 | 19.6.2019 | |
| 201900169 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | výkon PS, pož.ochr. | 330,60 vrátane DPH |
190585 | 05.4.2019 | 11.04.2019 | 19.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900089 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | prehliadka a údržba | 9,50 vrátane DPH |
190287 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900088 | BTS-PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36493678 | kontr.has.prístrojov | 304,39 vrátane DPH |
190286 | 26.2.2019 | 05.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900354 | Prosperobus, s.r.o. Prešov,Ďumbierska 20, 080 01 Prešov |
36494151 | preprava detí liečenie | 500,00 vrátane DPH |
1052019 | 20.8.2019 | 28.08.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900211 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36494151 | elektrina Lip. | 18,00 vrátane DPH |
1130VP_VSD/2017E | 06.5.2019 | 23.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900573 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 997,19 vrátane DPH |
1016122019 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900525 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 1042,90 vrátane DPH |
5870911201 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900519 | Merkury market Prešov, Duklianska 11 |
36501891 | nákup int.vyb. | 184,88 vrátane DPH |
1017112019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900558 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1691,00 vrátane DPH |
2019043 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900538 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1531,10 vrátane DPH |
2019041 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900479 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 891,80 vrátane DPH |
2019038 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900478 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 424,86 vrátane DPH |
2019037 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900477 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 459,00 vrátane DPH |
2019036 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900476 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 3978,74 vrátane DPH |
2019039 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900042 | MIREX armatúry,s.r.o. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov |
36515086 | inter.vybavenie Lipany | 80,18 vrátane DPH |
1910006 | 01.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 |