Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900296   Verešpej servis s.r.o.
Záhradná 10, 08256 Peč.Nová *ves
50060597  oprava 3koda Fábia  292,29 
vrátane DPH
  190102  02.07.2019  12.07.2019  11.3.2020 
201900297   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.  710,09 
vrátane DPH
  19328007  02.07.2019  04.07.2019  11.3.2020 
201900298   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  794,57 
vrátane DPH
  19348005  03.07.2019  08.07.2019  11.3.2020 
201900299   Školská jedáleň, Lipany
Komenského 4, 082 71 Lipany
34115901  strava detí Lip.  148,39 
vrátane DPH
  2019174139  03.7.2019  08.07.2019  11.3.2020 
201900300   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    03.07.2019  12.07.2019  11.3.2020 
201900301   ŠJ pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 080 06 Ľubotice
36597007  strava detí Dr.  178,45 
vrátane DPH
  201933  12.7.2019  12.07.2019  11.3.2020 
201900302   SŠJ
Volgogradská 3, Prešov
36597007  strava detí Kv.  190,73 
vrátane DPH
  19201  03.7.2019  08.07.2019  11.3.2020 
201900303   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
48068012  internet  31,87 
vrátane DPH
  201907013  08.7.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900304   Lazorová Mária
Fraňa Kráľa 40, Sabinov
36492850  nákup potr.SB  794,71 
vrátane DPH
  201906  08.7.2019  12.07.2019  11.3.2020 
201900305   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  676,98 
vrátane DPH
  19318012  08.7.2019  09.07.2019  11.3.2020 
201900306   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
00327379  vývoz komun.odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    08.7.2019  12.07.2019  11.3.2020 
201900307   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina ŠM  83,54 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900308   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina ŠM  18,96 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900309   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina ŠM  6,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900310   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina SB  67,33 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900311   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina Lip.  18,00 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900312   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina ŠM  28,80 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900313   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  elektrina SB  45,38 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    08.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900314   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
36597007  prepl.za stravu  -18,83 
vrátane DPH
  12019  08.7.2019  08.07.2019  11.3.2020 
201900315   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  291,61 
vrátane DPH
5611854130    08.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900316   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  132,37 
vrátane DPH
9900931317    09.7.2019  13.07.2019  11.3.2020 
201900317   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  383512019  10.7.2019  12.07.2019  11.3.2020 
201900318   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  vyúčt.fa  185,72 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900319   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  vyúčt.fa  153,32 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900320   Automape spol. s r.o.
Bardejovská 26, Prešov
17146771  serv.prehl.  139,58 
vrátane DPH
  10190788  12.7.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900321   ŠJ pri ZŠ
Komenského, Sabinov
31656544  strava detí SB.  137,76 
vrátane DPH
  272019  12.7.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900322   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  312,65 
vrátane DPH
  29000368  12.07.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900323   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36371271  vyúčt.fa  132,46 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900324   Marton Servis
Maštova 47 B, Prešov
14359944  diagnostika AEG práčka  21,60 
vrátane DPH
  19206  17.7.2019  25.07.2019  11.3.2020 
201900325   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
37877194  tel.hovory  210,35 
vrátane DPH
  136573581  29.7.2019  14.09.2019  11.3.2020 
201900326   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
36021717  nákup PHM  257,93 
vrátane DPH
  4591171357  29.07.2019  15.08.2019  11.3.2020 
201900327   Peter Jakubek-servis okná,dvere
Krížna 2585/3, 080 06 Ľubotice
51407507  zasklenie vchod.dverí  148,80 
vrátane DPH
  20190031  31.7.2019  09.08.2019  11.3.2020 
201900328   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
36631124  výkon zodp.osoby  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15711    05.8.2019  08.08.2019  24.3.2020 
201900329   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  78,13 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  08.08.2019  24.3.2020 
201900330   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  74,09 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  09.08.2019  24.3.2020 
201900331   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  754,08 
vrátane DPH
1/9/13    06.8.2019  09.08.2019  24.3.2020 
201900332   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
00327379  vývoz komun.odpadu  62,30 
vrátane DPH
2042601    06.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900333   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
48068012  internet  31,87 
vrátane DPH
    06.8.2019  21.08.2019  24.3.2020 
201900334   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    06.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
201900335   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
00523216  vodné,stočné ŠM, Lipany  252,54 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    06.8.2019  15.08.2019  24.3.2020 
<< < | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť