Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900028   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  17,00 
vrátane DPH
  22019  22.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900028   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  17,00 
vrátane DPH
  22019  22.1.2019  29.01.2019  17.6.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  17.6.2019 
201900028   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22, Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  17,00 
vrátane DPH
  22019  22.1.2019  29.01.2019  21.3.2019 
201900021   Jozef Chovan - ERVA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
40290689  opr.mot.vozidla  30,00 
vrátane DPH
  22019  15.1.2019  22.01.2019  21.3.2019 
201900482   Súkromná SOŠ, Prešov
Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
00686514  strava detí Dr.  15,29 
vrátane DPH
  22119  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900191   Mesto Lipany
Krivianska 1, 082 71 Lipany
00327379  popl.za zneč.ovzdušia  434,28 
vrátane DPH
  2213901907  25.4.2019  31.08.2019  19.6.2019 
201900562   MIZU group s.r.o.
Žilina, Na kopci 652/3
51290103  nákup inter.vyb.  55,92 
vrátane DPH
  22191135  10.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900137   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl.za zneč.ovzdušia  68,00 
vrátane DPH
  229005062  22.3.2019  25.04.2019  19.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900093   Mesto Sabinov
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
00327735  miestny poplatok  180,01 
vrátane DPH
  2324900554  28.2.2019  28.02.2019  17.6.2019 
201900564   SSOŠ
Prešov, Pod Kalváriou 36
00686514  strava detí Dr.  13,90 
vrátane DPH
  23819  10.12.2019  13.12.2019  25.3.2020 
201900397   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4
35709332  PZP  120,31 
vrátane DPH
  2404269923  23.09.2019  16.12.2019  24.3.2020 
201900537   Generali poisťovňa
Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava 4
35709332  havar.poist.  135,55 
vrátane DPH
  2404269924  02.12.2019  17.12.2019  25.3.2020 
201900535   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné ŠM  2,80 
vrátane DPH
  2500015620  02.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900536   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné Lip.  209,10 
vrátane DPH
  2500016397  02.12.2019  16.12.2019  25.3.2020 
201900198   GEMKO-TEKO,spol.s r.o.,Rim.Sob
Svätoplukova 3, Rimavská Sobota
52204502  popl.medzin.konferencia - Grécko  392,00 
vrátane DPH
  252019  02.5.2019  03.05.2019  20.6.2019 
201900321   ŠJ pri ZŠ
Komenského, Sabinov
31656544  strava detí SB.  137,76 
vrátane DPH
  272019  12.7.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900443   Diagnstické centrum
Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48
00163252  strava detí  121,83 
vrátane DPH
  282019  15.10.2019  17.10.2019  24.3.2020 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019  17.6.2019 
201900108   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  463,81 
vrátane DPH
  29000088  07.3.2019  08.03.2019  17.6.2019 
201900171   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  253,34 
vrátane DPH
  29000187  05.4.2019  09.04.2019  19.6.2019 
201900203   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  10,50 
vrátane DPH
  29000241  06.5.2019  07.05.2019  20.6.2019 
201900237   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
50528041  oprava - výmena harddisku  49,00 
vrátane DPH
  29000282  22.5.2019  05.06.2019  20.6.2019 
201900263   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  33,82 
vrátane DPH
  29000303  06.06.2019  13.06.2019  11.3.2020 
201900322   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  312,65 
vrátane DPH
  29000368  12.07.2019  16.07.2019  11.3.2020 
201900352   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  48,78 
vrátane DPH
  29000433  13.8.2019  21.08.2019  24.3.2020 
201900385   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  50,21 
vrátane DPH
  29000478  09.09.2019  13.09.2019  24.3.2020 
201900442   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  139,63 
vrátane DPH
  29000567  14.10.2019  17.10.2019  24.3.2020 
201900554   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  2380,00 
vrátane DPH
  29000629  05.12.2019  09.12.2019  25.3.2020 
201900470   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  202,14 
vrátane DPH
  29000644  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť