Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
201900456   StavHaus s.r.o.
Vyšná Šebastová,Severná 246
48059421  oprava vn.omietok  4970,40 
vrátane DPH
  190032  05.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900457   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A
50468570  výmena pošk.hyg.zar.  4890,24 
vrátane DPH
  201923  05.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900458   Vokup klim s.r.o.
Prešov, Šebastovská 4
36652121  výmena 3 nefunkč.  4305,88 
vrátane DPH
  201910021  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900459   SALT LS s.r.o.
Sabinov,Nám.slobody 40
50177141  výmena podl.kryt.  4934,41 
vrátane DPH
  20190134  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900460   KAJE s.r.o.
Bystré, Železničná 610/22A
50468570  ochrana proti hnilobe  4989,60 
vrátane DPH
  201922  05.11.2019  06.11.2019  24.3.2020 
201900461   Milk Agro
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potr.  745,12 
vrátane DPH
  131391920  05.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900462   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  892,47 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900463   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Dr.  78,13 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900464   Magda-Jozef - JN SERVIS
Medzany, 08221 Veľký Šariš
43638759  rekonšt.zdroja vykur.  4984,00 
vrátane DPH
  2019032  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900465   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  čiast.rekonšt.vyk.  2391,84 
vrátane DPH
  17919  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900466   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  dodávka a montáž  3684,26 
vrátane DPH
  18019  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900467   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Kv.  882,15 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900468   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potr.Lip.  660,80 
vrátane DPH
1/9/13    07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900469   Školská jedáleň, Lipany
Komenského 14, 08271 Lipany
00327379  strava detí Lip.  23,29 
vrátane DPH
  2019174150  07.11.2019  13.11.2019  24.3.2020 
201900470   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  202,14 
vrátane DPH
  29000644  07.11.2019  11.11.2019  24.3.2020 
201900471   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
00161047  tel.hovory  150,22 
vrátane DPH
9900931317    07.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900472   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,97401 Ban. Bystrica
36631124  tlač pošt.peň.poukaz  3,59 
vrátane DPH
  9001264411  07.11.2019  13.12.2019  24.3.2020 
201900473   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  3302,59 
vrátane DPH
  461900365  08.11.2019  04.12.2019  24.3.2020 
201900474   IBECO s.r.o.
Ľubochnianska 5, 08001 Prešov
44379561  opakovaná dezinsekcia ploštice  450,00 
vrátane DPH
  190026  08.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900475   Vijofel Trade s.r.o.
Bartošovce 182/1, 08642 Hertník
36474738  nákup potr.  89,08 
vrátane DPH
  21900088  11.11.2019  18.11.2019  24.3.2020 
201900476   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  3978,74 
vrátane DPH
  2019039  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900477   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  459,00 
vrátane DPH
  2019036  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900478   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  424,86 
vrátane DPH
  2019037  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900479   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  891,80 
vrátane DPH
  2019038  12.11.2019  12.11.2019  24.3.2020 
201900480   Marton - Servis
Bašrova 47/B, 080 01 Prešov
14359944  oprava vysávača  28,90 
vrátane DPH
  19313  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900481   OU internátne Prešov
Masaryková 20D, Prešov
36570460  strava detí Kv.  23,94 
vrátane DPH
  512019  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900482   Súkromná SOŠ, Prešov
Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov
00686514  strava detí Dr.  15,29 
vrátane DPH
  22119  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900483   Marton - Servis
Bašrova 47/B, 080 01 Prešov
14359944  oprava aut.práčky  108,00 
vrátane DPH
  19322  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900484   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.ŠM  63,22 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900485   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.ŠM  121,32 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900486   Spojená škola internátna Prešov
Masarykova 11175/20C
36597007  strava detí Dr.  2,32 
vrátane DPH
  2019080  12.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900487   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  13,43 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900488   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  37,62 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900489   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  61,73 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900490   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  118,81 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900491   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
37870530  elektrina vyúčt.  435,83 
vrátane DPH
1130VP_VSD/2017E    14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900492   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
31592503  nájom NP DEI III  508,50 
vrátane DPH
  385612019  14.11.2019  15.11.2019  24.3.2020 
201900493   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2678,17 
vrátane DPH
P1422/2015    14.11.2019  20.11.2019  24.3.2020 
201900494   ŠJ
Prostějovská, Prešov
44379561  stravné Kv.  6,00 
vrátane DPH
  68  14.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
201900495   Diagnstické centrum
Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48
00163252  strava detí  117,90 
vrátane DPH
  362019  14.11.2019  21.11.2019  24.3.2020 
<< < | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť