Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201900199 | ŠJ Prostějovská, Prešov |
44379561 | stravné Kv. | 14,28 vrátane DPH |
322019 | 02.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900184 | ŠJ pri ZŠ Sabinov 17.Novembra , 083 01 Sabinov |
36158143 | strava detí | 34,60 vrátane DPH |
32019 | 12.4.2019 | 16.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900091 | Ing.arch.Miloš Marko Pionierska 8, 955 01 Topoľčany |
11985283 | projektová dokumentácia | 3420,00 vrátane DPH |
32019 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900061 | SŠI Stará Ľubovňa Levočská 22, Stará Ľubovňa |
42089824 | ubytovanie detí | 17,00 vrátane DPH |
32019 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 21.3.2019 | |
201900527 | Tempus-car s.r.o. Košice, Rastislavova 110 |
31712312 | nákup vozidla Dácia | 11000,00 vrátane DPH |
3191113 | 02.12.2019 | 18.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900165 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
3117190273 | 05.4.2019 | 11.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900120 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín |
34115901 | vývoz odpadu | 62,30 vrátane DPH |
3117190133 | 07.3.2019 | 27.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900561 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 495,15 vrátane DPH |
29000731 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900470 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 202,14 vrátane DPH |
29000644 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
201900554 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 2380,00 vrátane DPH |
29000629 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
201900442 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 139,63 vrátane DPH |
29000567 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
201900385 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 50,21 vrátane DPH |
29000478 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 24.3.2020 | |
201900352 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 48,78 vrátane DPH |
29000433 | 13.8.2019 | 21.08.2019 | 24.3.2020 | |
201900322 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 312,65 vrátane DPH |
29000368 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
201900263 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 33,82 vrátane DPH |
29000303 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
201900237 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
50528041 | oprava - výmena harddisku | 49,00 vrátane DPH |
29000282 | 22.5.2019 | 05.06.2019 | 20.6.2019 | |
201900203 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 10,50 vrátane DPH |
29000241 | 06.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
201900171 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.potrieb | 253,34 vrátane DPH |
29000187 | 05.4.2019 | 09.04.2019 | 19.6.2019 | |
201900108 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 463,81 vrátane DPH |
29000088 | 07.3.2019 | 08.03.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 |