Faktúry 2019 (CDaR Snina, Partizánska 1057/21)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
654/2019   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné  289,42 
bez DPH
135/2010    09.10.2019  10.10.2019  10.10.2019 
653/2019   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  872,92 
vrátane DPH
135/2010    09.10.2019  10.10.2019  10.10.2019 
453/2019   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 2.Q.2019  1117,21 
vrátane DPH
135/2010    08.07.2019  10.07.2019  11.7.2019 
233/2019   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné  1349,35 
vrátane DPH
135/2010    11.04.2019  12.04.2019  12.4.2019 
818/2018   VVS, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  1078,66 
vrátane DPH
135/2010    31.12.2018  03.01.2019  17.1.2019 
846/2019   VALUDENT, s.r.o.
Budovateľská 1430/1, 069 01 Snina
36514357  doplatok k stomatolog.vyšetreniu detí  325,00 
bez DPH
3/2019    13.12.2019  16.12.2019  17.12.2019 
858/2019   Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  kancelársky papier, tonery  120,00 
vrátane DPH
  85/2019  17.12.2019  18.12.2019  20.12.2019 
857/2019   Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  počítače 4 ks, monitory, klávesnice, MS Office  3063,88 
vrátane DPH
  86/2019  17.12.2019  18.12.2019  20.12.2019 
824/2019   Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  tonery + kancel.papier  294,50 
vrátane DPH
  76/2019  10.12.2019  11.12.2019  17.12.2019 
699/2019   Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  multifunkčná tlačiareň  185,00 
vrátane DPH
  70/2019  04.11.2019  05.11.2019  6.11.2019 
682/2019   Decomp, s.r.o.
P. Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  tonery, kanc.papier, USB, montáž. a inšt.práce  563,60 
vrátane DPH
  68/2019  22.10.2019  23.10.2019  23.10.2019 
407/2019   DECOMP, s.r.o.
Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  montážne a inštalač.práce IP, kľúče USB, tonery kancel.papier  602,60 
vrátane DPH
  43/2019  17.06.2019  19.06.2019  19.6.2019 
190/2019   Decomp, s.r.o.
Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  tonery, USB kľúče, kancel.papier, montáz. a inštal.práce  474,20 
vrátane DPH
  24/2019  21.03.2019  22.03.2019  25.3.2019 
40/2019   Decomp, s.r.o.
P.Jilemnického 1919, 069 01 Snina
36497771  tonery  203,00 
vrátane DPH
  7/2019  17.01.2019  18.01.2019  18.1.2019 
32/2019   CHETRA, SK, s.r.o.
Mierova 64, 66 01 Humenné
36497274  prehliadka vozidla Renault Megane  60,32 
vrátane DPH
  6/2019  16.01.2019  17.01.2019  17.1.2019 
312/2019   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36497007  elektrina  90,41 
vrátane DPH
15/2017    15.05.2019  16.05.2019  20.5.2019 
795/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 29/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    03.12.2019  06.12.2019  4.12.2019 
701/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 29/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    04.11.2019  05.11.2019  6.11.2019 
626/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 29/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    03.10.2019  04.10.2019  7.10.2019 
595/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet.poplatok  11,88 
vrátane DPH
2/2017    12.09.2019  16.09.2019  17.9.2019 
519/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatska 293, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    09.08.2019  12.08.2019  22.8.2019 
451/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatska 293/115, 067 81 Belá nad Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    08.07.2019  10.07.2019  11.7.2019 
361/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet.poplatok  11,88 
vrátane DPH
2/2017    04.06.2019  06.06.2019  6.6.2019 
313/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    15.05.2019  16.05.2019  20.5.2019 
237/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    11.04.2019  12.04.2019  12.4.2019 
162/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 1 Belá nad/Cir.
36496421  internet .poplatok  11,88 
vrátane DPH
2/2017    12.03.2019  13.03.2019  13.3.2019 
151/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    06.03.2019  08.03.2019  11.3.2019 
151/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá n/Cir.
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    06.03.2019  08.03.2019  11.3.2019 
13/2019   BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou
36496421  internet  11,88 
vrátane DPH
2/2017    08.01.2019  10.01.2019  17.1.2019 
468/2019   TV-SKV, s.r.o.
Strojárska 1832, 069 01 Snina
36490750  poplatok za kablovú televíziu 1.polrok 2019  269,20 
vrátane DPH
101/2009    11.07.2019  12.07.2019  15.7.2019 
727/2019   SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  všeobecný materiál /tmel.skrutky,lepidlo...)  28,90 
vrátane DPH
  4/2019/4  13.11.2019  14.11.2019  14.11.2019 
650/2019   SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  pletivo, drôt, polička do kúpelne  89,94 
vrátane DPH
  4/2019/3, 3/2019/4  07.10.2019  08.10.2019  10.10.2019 
605/2019   SUPTRANS, G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 SNina
36490580  primalex, páska,  15,25 
vrátane DPH
  3/2019/3  18.09.2019  19.09.2019  20.9.2019 
549/2019   SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  tovar na maľovanie izieb  268,25 
vrátane DPH
  2/2019/3  02.09.2019  03.09.2019  5.9.2019 
396/2019   SUPTRANS G.T.M. s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  lepidlo, štuk, penetrak  33,74 
vrátane DPH
  4/2019/1  13.06.2019  14.06.2019  14.6.2019 
238/2019   SUPTRANS, s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  profil, farba, riedidlo  12,11 
vrátane DPH
  10/2019/5  11.04.2019  12.04.2019  12.4.2019 
160/2019   SUPTRANS, G.T.M., s.r.o.
Stakčínska 755, 069 01 Snina
36490580  1 ks dvere  39,16 
vrátane DPH
  3/2019/5  12.03.2019  13.03.2019  13.3.2019 
255/2019   Požiarny servis, s.r.o.
Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
36483923  kontrola hasiac.prístrojov  179,70 
vrátane DPH
  28/2019  17.04.2019  18.04.2019  23.4.2019 
68/2019   REGIONPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Trnava
36252417  služby  28,66 
vrátane DPH
    30.01.2019  01.02.2019  15.2.2019 
860/2019   Interiér invest, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice.Juh
36190381  koberec  113,98 
vrátane DPH
  15/2019/5  17.12.2019  18.12.2019  20.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť