Faktúry 2021 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202100151   B2B partner
Šulekova 2, 81106 Bratislava
44413467  inter.vybavenie  198,00 
vrátane DPH
  21011515  20.04.2021  21.04.2021  13.9.2021 
202100068   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  kontrola has.prístrojov  356,10 
vrátane DPH
  210147  26.02.2021  04.03.2021  10.9.2021 
202100090   Vyptech
Orechová 9, 08501 Bardejov
36478555  dobropis   -180,00 
vrátane DPH
  210226  05.03.2021  18.03.2021  10.9.2021 
202100089   Vyptech
Orechová 9, 08501 Bardejov
36478555  aktual. programu  180,00 
vrátane DPH
  210226  05.03.2021  18.03.2021  10.9.2021 
202100135   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  kontrola has.prístrojov  157,86 
vrátane DPH
  210278  07.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100146   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon PO a pz  648,00 
vrátane DPH
  210401  14.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100291   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP  648,00 
vrátane DPH
  211099  13.07.2021  15.07.2021  17.9.2021 
202100306   Marton - Servis
Baštová 47/B, 08001 Prešov
14359944  oprava sporák  63,90 
vrátane DPH
  21197  30.07.2021  06.08.2021  17.9.2021 
202100188   Spol.priateľ. z DD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
17316537  školenie  15,00 
vrátane DPH
  21198  07.05.2021  13.05.2021  15.9.2021 
202100305   Spol.priateľ. z DD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
17316537  víkend. pobyt pre MD  60,00 
vrátane DPH
  21306  28.07.2021  30.07.2021  17.9.2021 
202100338   Spol.priateľ. z DD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava
17316537  strava - vzdel.pobyt  20,00 
vrátane DPH
  21316  12.08.2021  25.08.2021  21.9.2021 
202100094   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  543,90 
vrátane DPH
  21318005  05.03.2021  15.03.2021  10.9.2021 
202100134   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  779,53 
vrátane DPH
  21318008  07.04.2021  08.04.2021  13.9.2021 
202100185   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  717,68 
vrátane DPH
  21318010  07.05.2021  10,05.2021  15.9.2021 
202100231   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  250,46 
vrátane DPH
  21318014  07.06.2021  10.06.2021  16.9.2021 
202100318   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  489,18 
vrátane DPH
  21318018  05.08.2021  09.08.2021  21.9.2021 
202100044   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  397,11 
vrátane DPH
  21328001  04.02.2021  05.02.2021  6.8.2021 
202100077   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  502,96 
vrátane DPH
  21328002  04.03.2021  05.03.2021  10.9.2021 
202100139   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  544,61 
vrátane DPH
  21328003  08.04.2021  12.04.2021  13.9.2021 
202100204   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  232,94 
vrátane DPH
  21328004  18.05.2021  21.05.2021  15.9.2021 
202100174   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  504,88 
vrátane DPH
  21328004  05.05.2021  07.05.2021  15.9.2021 
202100232   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  440,03 
vrátane DPH
  21328005  08.06.2021  10.06.2021  16.9.2021 
202100307   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  510,94 
vrátane DPH
  21328007  30.07.2021  06.08.2021  17.9.2021 
202100082   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  740,08 
vrátane DPH
  21348002  04.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100127   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  811,16 
vrátane DPH
  21348003  07.04.2021  12.04.2021  13.9.2021 
202100186   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  651,08 
vrátane DPH
  21348004  07.05.2021  10.05.2021  15.9.2021 
202100228   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  685,68 
vrátane DPH
  21348005  04.06.2021  09.06.2021  16.9.2021 
202100284   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  844,85 
vrátane DPH
  21348006  08.07.2021  12.07.2021  17.9.2021 
202100304   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  712,25 
vrátane DPH
  21348007  28.07.2021  28.07.2021  17.9.2021 
202100317   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  356,49 
vrátane DPH
  21348008  05.08.2021  09.08.2021  21.9.2021 
202100046   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  699,24 
vrátane DPH
  21392120  05.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100141   ŠJ
17.novembra , 08001 Sabinov
36158143  strava detí  8,00 
vrátane DPH
  22021  09.04.2021  12.04.2021  13.9.2021 
202100180   Mesto Lipany
Krivianska 1, 08271 Lipany
00327379  popl. za kom. odpad  600,60 
vrátane DPH
  2216102020  05.05.2021  21.05.2021  15.9.2021 
202100094   Mesto Prešov
Hlavná 73, 08001 Prešov
00327646  popl. za zneč.ovzdušia  68,00 
vrátane DPH
  229005062  05.03.2021  30.03.2021  10.9.2021 
202100194   Mesto Sabinov
Nám.slobody 57, 08301 Sabinov
00327735  popl. za kom.odpad  725,07 
vrátane DPH
  2326100501  10.05.2021  21.05.2021  15.9.2021 
202100106   Mesto Sabinov
Nám.slobody 57, 08301 Sabinov
00327735  popl. za zneč.ovzdušia  40,00 
vrátane DPH
  24732021  16.03.2021  30.03.2021  13.9.2021 
202100067   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné, stočné   ˇ94,79 
vrátane DPH
  2500262796  25.02.2021  04.03.2021  10.9.2021 
202100121   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné, stočné  1444,35 
vrátane DPH
  2500281515  24.03.2021  08.04.2021  13.9.2021 
202100170   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné,stočné  871,27 
vrátane DPH
  2500300766  28.04.2021  05.05.2021  13.9.2021 
202100210   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné, stočné  834,94 
vrátane DPH
  2500320401  28.05.2021  04.06.2021  15.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť