Faktúry 2021 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202100222   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012135059  03.06.2021  07.06.2021  16.9.2021 
202100221   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012135058  03.06.2021  15.06.2021  16.9.2021 
202100172   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012129841  30.04.2021  07.05.2021  13.9.2021 
202100171   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012129840  30.04.2021  07.05.2021  13.9.2021 
202100130   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,47 
vrátane DPH
  1012124523  07.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100129   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012124522  07.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100073   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012118786  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100072   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012118785  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100041   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012116892  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100120   NAY
Tuhovská 15, 83107 Bratislava
35739487  nákup tlačiarne  79,90 
vrátane DPH
  6151574023  23.03.2021  25.03.2021  13.9.2021 
202100351   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory orange  224,60 
vrátane DPH
  136573581  30.08.2021  16.10.2021  21.9.2021 
202100308   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory orange  226,04 
vrátane DPH
  136573581  30.07.2021  15.09.2021  17.9.2021 
202100297   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory orange  300,45 
vrátane DPH
  52111132  13.07.2021  16.08.2021  17.9.2021 
202100206   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory orange  298,82 
vrátane DPH
  136573581  19.05.2021  16.07.2021  15.9.2021 
202100160   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory orange  297,00 
vrátane DPH
  136573581  22.04.2021  16.06.2021  13.9.2021 
202100111   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  orange poplatky  296,34 
vrátane DPH
  136573581  22.03.2021  16.05.2021  13.9.2021 
202100065   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobil.aparát  1,00 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  15.04.2021  10.9.2021 
202100064   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobil.aparát  1,00 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  15.04.2021  10.9.2021 
202100063   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobil.aparát  1,00 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  15.04.2021  10.9.2021 
202100062   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  mobil.aparát  1,00 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  15.04.2021  10.9.2021 
202100061   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  platba mobil.,pev.linky  298,49 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  18.04.2021  10.9.2021 
202100349   Štofan Jaroslav
Brežany 77,
35276100  preprava detí - tábor  384,00 
vrátane DPH
  28082021  30.08.2021  06.09.2021  21.9.2021 
202100314   Štofan Jaroslav
Brežany 77, 08241 Brežany
35276100  preprava detí  322,50 
vrátane DPH
  17072021  04.08.2021  05.08.2021  21.9.2021 
202100237   Ján Cehelský
Uzovský Šalgov 178, 08261
34816151  nákup postelí  405,00 
vrátane DPH
  2021009  08.06.2021  11.06.2021  16.9.2021 
202100315   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz kom. odpadu  62,30 
vrátane DPH
  3117211222  04.08.2021  10.08.2021  21.9.2021 
202100285   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz kom. odpadu  62,30 
vrátane DPH
  3117210999  08.07.2021  12.07.2021  17.9.2021 
202100225   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz kom. odpadu  62,30 
vrátane DPH
  3117210759  03.06.2021  08.06.2021  16.9.2021 
202100211   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  nákup nádoby  45,00 
vrátane DPH
  3117210751  31.05.2021  04.06.2021  15.9.2021 
202100189   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz kom.odpadu  62,30 
vrátane DPH
  3117210609  07.05.2021  19.05.2021  15.9.2021 
202100140   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  komunálny odpad  62,30 
vrátane DPH
  3117210391  08.04.2021  21.04.2021  13.9.2021 
202100075   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  prenájom nádoby  62,30 
vrátane DPH
  3117210165  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100042   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz kom. odpadu  62,30 
vrátane DPH
  3117210010  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100258   VPP s.r.o.
Sabinov
31719953  všeobecné služby  40,80 
vrátane DPH
  20210210  28.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
202100241   VPP s.r.o.
Sabinov
31719953  všeobecné služby  163,20 
vrátane DPH
  20210181  10.06.2021  11.06.2021  16.9.2021 
202100249   Rumit Slovakia, spol. s r.o.
Nad Medzou 6, 05201 SNV
31718990  spracovanie údajov - nájom  31,20 
vrátane DPH
  210100292  15.06.2021  17.06.2021  16.9.2021 
202100345   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov  31,10 
vrátane DPH
  521111447  20.08.2021  02.09.2021  21.9.2021 
202100296   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov  31,10 
vrátane DPH
  52111132  13.07.2021  15.07.2021  17.9.2021 
202100269   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov  31,10 
vrátane DPH
  521110804  30.06.2021  02.07.2021  16.9.2021 
202100175   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov  31,10 
vrátane DPH
  521110620  05.05.2021  06.05.2021  15.9.2021 
202100096   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov  31,10 
vrátane DPH
  52111308  08.03.2021  15.03.2021  10.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť