Faktúry 2021 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202100204   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  232,94 
vrátane DPH
  21328004  18.05.2021  21.05.2021  15.9.2021 
202100186   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  651,08 
vrátane DPH
  21348004  07.05.2021  10.05.2021  15.9.2021 
202100185   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  717,68 
vrátane DPH
  21318010  07.05.2021  10,05.2021  15.9.2021 
202100174   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  504,88 
vrátane DPH
  21328004  05.05.2021  07.05.2021  15.9.2021 
202100173   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  864,07 
vrátane DPH
  71392120  05.05.2021  07.05.2021  15.9.2021 
202100139   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  544,61 
vrátane DPH
  21328003  08.04.2021  12.04.2021  13.9.2021 
202100076   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  760,39 
vrátane DPH
  41392120  03.03.2021  05..03.2021  10.9.2021 
202100047   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  508,91 
vrátane DPH
  521110142  08.02.2021  09.02.2021  6.8.2021 
202100046   Milk-Agro, s.r.o.
Čapajevova 36, 08001 Prešov
17147786  nákup potravín  699,24 
vrátane DPH
  21392120  05.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100044   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  397,11 
vrátane DPH
  21328001  04.02.2021  05.02.2021  6.8.2021 
202100038   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potravín  511,95 
vrátane DPH
  202100038  29.01.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100005   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
36597007  nákup potravín  675,59 
vrátane DPH
  20328015  11.01.2021  14.01.2021  6.8.2021 
202100120   NAY
Tuhovská 15, 83107 Bratislava
35739487  nákup tlačiarne  79,90 
vrátane DPH
  6151574023  23.03.2021  25.03.2021  13.9.2021 
202100273   Alza.sk
Bottova 7, 81109 Bratislava
36562939  nákup ventilátorov  43,00 
vrátane DPH
  442037627  30.06.2021  06.07.2021  16.9.2021 
202100332   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup všeobecného mat.  71,30 
vrátane DPH
  21000443  06.08.2021  17.08.2021  21.9.2021 
202100043   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup web kamera  89 
vrátane DPH
  21000048  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100133   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup web kamera,myš  246,15 
vrátane DPH
  21000168  07.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100069   Horváth Anton
Teriakovce 17, 08005
41751183  odstran. hav. stavu  280,00 
vrátane DPH
  42021  26.02.2021  03.03.2021  10.9.2021 
202100267   Jozef Chovan - ERVA
J. Cirbusovej 1298/46, 08301 Sabinov
40290689  oprava a servis auta  90,00 
vrátane DPH
  862021  30.06.2021  06.07.2021  16.9.2021 
202100196   MP kanal service s.r.o.
Mojmírová 7, 08001Prešov
45965838  oprava kanál.  791,46 
vrátane DPH
  2760521  11.05.2021  19.05.2021  15.9.2021 
202100306   Marton - Servis
Baštová 47/B, 08001 Prešov
14359944  oprava sporák  63,90 
vrátane DPH
  21197  30.07.2021  06.08.2021  17.9.2021 
202100111   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  orange poplatky  296,34 
vrátane DPH
  136573581  22.03.2021  16.05.2021  13.9.2021 
202100051   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičová 10, 81107 Bratislava
35763469  pevné linky CDR  11,56 
vrátane DPH
  8277041104  09.02.2021  12.02.2021  10.9.2021 
202100061   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  platba mobil.,pev.linky  298,49 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2021  18.04.2021  10.9.2021 
202100018   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR   1612,60 
vrátane DPH
  1052051009  18.01.2021  20.01.2021  6.8.2021 
202100310   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012146763  30.07.2021  06.08.2021  17.9.2021 
202100309   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012146764  30.07.2021  06.08.2021  17.9.2021 
202100282   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012141194  07.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
202100281   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012141193  07.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
202100222   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012135059  03.06.2021  07.06.2021  16.9.2021 
202100221   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012135058  03.06.2021  15.06.2021  16.9.2021 
202100172   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012129841  30.04.2021  07.05.2021  13.9.2021 
202100171   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012129840  30.04.2021  07.05.2021  13.9.2021 
202100130   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,47 
vrátane DPH
  1012124523  07.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100129   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012124522  07.04.2021  15.04.2021  13.9.2021 
202100073   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012118786  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100072   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012118785  03.03.2021  08.03.2021  10.9.2021 
202100041   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  180,74 
vrátane DPH
  1012116892  03.02.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100037   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35697270  plyn CDR  2465,85 
vrátane DPH
  1012107839  29.01.2021  08.02.2021  6.8.2021 
202100010   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  poistenie budovy   193,34 
vrátane DPH
  511025374  14.01.2021  15.01.2021  6.8.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť