Faktúry 2022 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240040   VRANÁK s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5, 91401 Trenčianska Teplá
53629744  odstr. hav.upch. kan. potrubia stupačka  178,40 
vrátane DPH
  OBJ.  11.02.2022  24.02.2022  16.3.2022 
12240039   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky AK 11.01.22-  183,55 
vrátane DPH
788/2014    18.02.2022  24.02.2022  16.3.2022 
12240038   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 12.01.22-01.02.22  141,40 
vrátane DPH
788/2014    18.02.2022  24.02.2022  16.3.2022 
12240037   VRANÁK s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5, 91401 Trenčianska Teplá
53629744  prečistenie kanaliz. Stupačiek a potrubia od budovy  138,60 
vrátane DPH
  OBJ.  11.02.2022  24.02.2022  16.3.2022 
12240036   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 2/2022  3,78 
vrátane DPH
  OBJ.  09.02.2022  14.02.2022  16.3.2022 
12240035   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 1/22  2751,26 
vrátane DPH
3/2019    08.02.2022  03.03.2022  16.3.2022 
12240034   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 1/2022  40,94 
vrátane DPH
2028614802    07.02.2022  24.02.2022  16.3.2022 
12240033   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 1/2022  58,90 
vrátane DPH
2028614802    07.02.2022  24.02.2022  16.3.2022 
12240032   KOMENSKY s.r.o.
Park Mládeže 1, 04001 Košice
43908977  prístup do databázy Zborovňa komplet pre vyúčbu  91,08 
vrátane DPH
  OBJ.  07.02.2022  17.02.2022  16.3.2022 
12240031   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 2/22 vyúčt.  164,95 
vrátane DPH
  OBJ.  07.02.2022  18.02.2022  16.3.2022 
12240030   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 1/22 vyúčt.  291,80 
vrátane DPH
  OBJ.  07.02.2022  18.02.2022  16.3.2022 
12240029   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 1 klienta 2/2022  44,64 
vrátane DPH
  OBJ.  03.02.2022  14.02.2022  16.3.2022 
12240028   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 1/2022  36,00 
vrátane DPH
2/2021    01.02.2022  14.02.2022  16.3.2022 
12240027   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 1/2022  125,00 
vrátane DPH
8/2021    01.02.2022  14.02.2022  16.3.2022 
12240026   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 2/2022   542,76 
vrátane DPH
P3433/2019    01.02.2022  15.02.2022  16.3.2022 
12240025   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 2/2022   833,82 
vrátane DPH
P3433/2020    01.02.2022  15.02.2022  16.3.2022 
12240024   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 1/2022  72,19 
vrátane DPH
A7726890    31.01.2022  30.03.2022  1.2.2022 
12240023   MGR. SOŇA PEKAROVIČOVÁ CENTRUM DYS
M. Chrásteka 2675, Nové Mesto n/Váhom
40678253  por. a konz.činn. Pre PR s prvkami terapia hrou  150,00 
bez DPH
  OBJ.  31.01.2022  11.02.2022  1.2.2022 
12240022   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B 1/2022  50,00 
vrátane DPH
4/2019    31.01.2022  31.01.2022  1.2.2022 
12240021   M@M BN s.r.o.
Veľké Chlievany 92, 915655
52007375  prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B 1/2022  518,00 
vrátane DPH
3/2019    31.01.2022  31.01.2022  1.2.2022 
12240020   PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.
M. Rázusa 23 A, 01001 Žilina
31592503  ročný prístup Verejná správa SR vyúč.  0,00 
bez DPH
DD k PP č.34/2022    31.01.2022  31.01.2022  1.2.2022 
12240019   CDR SEMETEŠ
Semeteš 1208,
51270986  stravné za klienta 12/2021  117,80 
vrátane DPH
  OBJ:  24.01.2022  31.01.2022  1.2.2022 
12240018   AUTOSKLO TN s.r.o.
Bratislavská 1792, 91105 Trenčín
36303755  výmena čel. skla TN 657 FL  373,39 
bez DPH
    21.01.2022  24.01.2022  1.2.2022 
12240017   OUI LADCE
Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce
00162922  stravné za klienta 1/2022  12,60 
vrátane DPH
  OBJ.  20.01.2022  31.01.2022  1.2.2022 
12240016   MATEJ ŠULEK-DERATIZÁCIA ŠULEK
Brnenská 486/115, 90301 Kúty
52577384  dezinsekcia a deratizáýcia a prevencia  257,50 
vrátane DPH
  OBJ.  21.01.2022  24.01.2022  1.2.2022 
12240015   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky AK 9.12.21.-10.01.22  180,97 
vrátane DPH
788/2014    14.01.2022  24.01.2022  1.2.2022 
12240014   TVK a.s.
Kožušníca 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné,zrážky TN 3.12.21-11.01.22  287,03 
vrátane DPH
788/2014    14.01.2022  24.01.2022  1.2.2022 
12240013   GGFS, s.r.o., Bratislava
Sasinkova 5, 811 05 Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy 12/21  3388,19 
vrátane DPH
3/2019    11.01.2022  17.01.2022  1.2.2022 
12240012   LVS NITRA
Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra
00513808  strava pre 1 klienta 1/2022  7,44 
vrátane DPH
  OBJ.  10.01.2022  17.01.2022  1.2.2022 
12240011   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie 1.1-31.12.2021 plyn TN  193,94 
vrátane DPH
P3433/2019    10.01.2022  17.01.2022  1.2.2022 
12240010   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie 1.1-31.12.2021 plyn AK  717,77 
vrátane DPH
P3433/2020    10.01.2022  17.01.2022  1.2.2022 
12240009   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia TN 2/21 vyúčt.  792,74 
vrátane DPH
  OBJ.  10.01.2022  17.01.2022  1.2.2022 
12240008   STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s.
Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina
51865467  el. energia AK 12/21 vyúčt.  1280,84 
vrátane DPH
  OBJ.  10.01.2022  17.01.2022  1.2.2022 
12240007   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn TN 1/2022   833,82 
vrátane DPH
P3433/2019    04.01.2022  10.01.2022  1.2.2022 
12240006   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18, 92101 Piešťany
35743565  plyn AK 1/2022   542,76 
vrátane DPH
P3433/2020    04.01.2022  10.01.2022  1.2.2022 
12240005   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763470  internet 12/2021  4,08 
vrátane DPH
2028614802    04.01.2022  10.01.2022  1.2.2022 
12240004   SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  internet + telefóny 12/2021  59,33 
vrátane DPH
2028614802    04.01.2022  10.01.2022  1.2.2022 
12240003   ORANGE SLOVENSKO, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefóny+internet 12/2021  275,22 
vrátane DPH
A7726890    03.01.2022  10.01.2022  1.2.2022 
12240002   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpov. osoby 12/2021  36,00 
vrátane DPH
2/2021    03.01.2022  10.01.2022  1.2.2022 
12240001   FIBEZ s.r.o.
M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP a OPP 12/2021  125,00 
vrátane DPH
8/2021    03.01.2022  10.01.2022  1.2.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť