Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/13 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 |
35763469 | telekomunikač. služby | 134,56€ vrátane DPH |
11.12.2013 | 23,12.2013 | 23.12.2013 | ||
| 198 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, BA |
35763469 | Hlasové služby 01,10. 2013 - 3.10.2013 | 134,09 € vrátane DPH |
8.11.2013 | 17.11.2013 | 13.11.2013 | ||
| 65 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | telefon | 134,70 € vrátane DPH |
18.4.2013 | 23.04.2013 | 18.4.2013 | ||
| 42 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica |
36672076 | dodávka vody | 135,96 € vrátane DPH |
7.3.2013 | 11.03.2013 | 12.3.2013 | ||
| 72 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | tel. poplatky | 136,82 € vrátane DPH |
6.5.2013 | 07.05.2013 | 6.5.2013 | ||
| 181 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | tel. pevnej siete | 137,23 € vrátane DPH |
11.10.2013 | 19.10.2013 | 15.10.2013 | ||
| 129 | Peter Horečný HORPET Pruské 83 01852 Pruské |
44680147 | Vývoz fekálii | 140,00 vrátane DPH |
17.7.2013 | 23.07.2013 | 18.7.2013 | ||
| 63 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica |
36672076 | dodávka vody | 140,62 € vrátane DPH |
15.4.2013 | 17.04.2013 | 18.4.2013 | ||
| 227/13 | Považsku vodárenská spol. Považská Bystrica |
36672076 | vodné ,stočné | 162,70€ vrátane DPH |
12.12.2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | ||
| 100 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 Pov.Bystrica |
36672076 | vodné za 5/13 | 162,70 vrátane DPH |
12.6.2013 | 24.06.2013 | 12.6.2013 | ||
| 185 | Považská vodárenská spol.a.s. Nová 133,Pov. Bystrica |
36672076 | vodné 31.08.-27.09./2013 | 166,18.- EUR vrátane DPH |
14.10.2013 | 24.10.2013 | 21.10.2013 | ||
| 126 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 , 01746 Pov.Bystrica |
36672076 | vodné za 06/2013 | 168,50 vrátane DPH |
15.7.2013 | 24.07.2013 | 17.7.2013 | ||
| 148 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nova 133 |
36672076 | vodné za 07/2013 | 169,67 vrátane DPH |
14.8.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | ||
| 108 | Ján Budjač - Autoservis Savčiná 7 01852 Pruské |
43778640 | oprava vozidla výmena pružiny,ložisko | 170,00 vrátane DPH |
27.6.2013 | 02.07.2013 | 28.6.2013 | ||
| 26 | Xepap spol. s.r.o. Zvolen |
31628605 | kanc. potreby | 170,04 € vrátane DPH |
10 | 18.2.2013 | 21.02.2013 | 19.2.2013 | |
| 101 | Ján Budjač - Autoservis Savčiná 7 01852 Pruské |
43778640 | oprava ložiska | 175,00 vrátane DPH |
14.6.2013 | 24.06.2013 | 14.6.2013 | ||
| 82 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Nová 133 Pov.Bystrica |
36672076 | Vodné 29,3-29.4.2013 | 175,48 vrátane DPH |
14.5.2013 | 24.05.2013 | 16.5.2013 | ||
| 220 | Klobučník Ľubos Ibeco Ladce |
37660497 | tlačiareň Hp laserjet | 178,20 € vrátane DPH |
11.11.2013 | 31.12.2013 | 10.12.2013 | ||
| 24 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica |
36672076 | dodávka pitnej vody | 179,74 € vrátane DPH |
13.2.2013 | 14.02.2013 | 13.2.2013 | ||
| 2 | Slovak Telekom a.s. Dubnica n/v |
35763469 | telekom. služby | 188,64 € vrátane DPH |
4.1.2013 | 07.01.2013 | 11.1.2013 | ||
| 200 | Považská vodárenská spol.a.s. Nová 133,Pov. Bystrica |
36672076 | vodné a stočné 28.9.2013 - 30.10.2013 | 195,23€ vrátane DPH |
11,11,2013 | 22.11.2013 | 13.11.2013 | ||
| 68 | Diagnostické centrum pre mládež Bratislava - Záhorská Bystrica |
00163252 | stravné za pobyt dieťaťa | 203,23 € vrátane DPH |
2.5.2013 | 03.05.2013 | 3.5.2013 | ||
| 13 | Renault IRO s.r.o. Trenčín |
34132121 | servisná prehliadka vozidla Renault Clio | 209,77 € vrátane DPH |
6 | 4.2.2013 | 06.02.2013 | 6.2.2013 | |
| 190 | Pavol Slovák Hliníky 764,Pov. Bys. |
33803749 | kontrola, skúška has. prístrojov a hydrantov | 210,48 vrátane DPH |
24.10.2013 | 03.11.2013 | 24.10.2013 | ||
| 98 | Detské centrum K Sidora 134 034 01 Ružomberok |
30226112 | účasť na VI.Majstrovstvách detí a mládeže dets.domovov RZ Poniklec-Hronec | 236,00 vrátane DPH |
11.6.2013 | 19.06.2013 | 12.6.2013 | ||
| 205 | COOP JEDNOTA Trenčín |
00168912 | vianočné kolekcie | 240,00 € vrátane DPH |
15.11.2013 | 25.11.2013 | 18.11.2013 | ||
| 132 | OČKOLANDIA, o.z S.Chalupku 649/17 972 01 Bojnice |
42280117 | detská rekreácia RZ Opatová | 240,00 vrátane DPH |
19.7.2013 | 30.07.2013 | 23.7.2013 | ||
| 152 | Sigmia OaSS s.r.o. Moyzesova 69 01901 Ilava |
31582877 | Ponorné kalové čerpadlo | 256,50 vrátane DPH |
číslo 66 | 28.8.2013 | 04.09.2013 | 4.9.2013 | |
| 161 | Diners Club,s.r.o. Námestie slobody 11 |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 288,93 vrátane DPH |
06.09.2013 | 30.09.2013 | 12.9.2013 | ||
| 33 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva - Renault Clio | 288,48 € vrátane DPH |
13 | 26.2.2013 | 27.02.2013 | 28.2.2013 | |
| 73 | Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o. Podhájska 493 |
34126040 | relaxačný pobyt pre 4 osoby | 328,50 € vrátane DPH |
31 | 7.5.2013 | 13.05.2013 | 7.5.2013 | |
| 147 | Diners Club CS s.r.o. Nám.Slobody 11 Bratislava |
35757086 | fa za tankovacie karty za 07/2013 | 380,05 vrátane DPH |
08.08.2013 | 31.08.2013 | 12.8.2013 | ||
| 102 | ISSO s.r.o. A.Hlinku 40 97101 Prievidza |
36001015 | tonery | 383,94 vrátane DPH |
42 | 14.6.2013 | 27.06.2013 | 14.6.2013 | |
| 22 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
35757086 | nákup PHL | 394,44 € vrátane DPH |
8.2.2013 | 11.02.2013 | 13.2.2013 | ||
| 174 | Elba. BaginL. Bolešov |
37658867 | servisná prehl. kotlov 10/2013 | 410,-€ vrátane DPH |
1.10.2013 | 10.10.2013 | 10.10.2013 | ||
| 117 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
36403008 | elektrická energia 07/2013 DeD Klobušice | 411,00 vrátane DPH |
04.7.2013 | 15.07.2013 | 8.7.2013 | ||
| 221 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava |
karty Diners Club - transakcie | 452,08€ vrátane DPH |
04.12.2013 | 31.12.2013 | 10.12.2013 | |||
| 143 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
36403008 | za fa el.energia 08/2013 | 461,00 vrátane DPH |
07.8.2013 | 15.08.2013 | 7.8.2013 | ||
| 76 | SSE a.s. Žilina |
36403008 | dodávka el. energie Klobušice | 465,00 € vrátane DPH |
7.5.2013 | 13.05.2013 | 7.5.2013 | ||
| 79 | Diners Club CS s.r.o. Bratislava |
31116001 | transakcia firemných kariet Diners Club | 473,91€ vrátane DPH |
10.5.2013 | 31.05.2013 | 14.5.2013 |