Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440193 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 02.07.2014 | 09.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440192 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 02.07.2014 | 14.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440170 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35763469 | dodávka elektrickej energie | 778,64 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 06.06.2014 | 30.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440163 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35763469 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 02.06.2014 | 13.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440162 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35763469 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 02.06.2014 | 13.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440144 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1206,91 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 07.05.2014 | 20.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440135 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440134 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.05.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440119 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1639,28 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 11.04.2014 | 22.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440106 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | M | 03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440105 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 03.04.2014 | 11.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440078 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1530,30 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 10.03.2014 | 19.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440071 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440070 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440055 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2138,66 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 20.02.2014 | 27.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440045 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.02.2014 | 14.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440044 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 05.02.2014 | 14.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440019 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 1936,07 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440018 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 54,61 vrátane DPH |
4000/2013 | N | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440053 | LH nábytok Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 346/4 |
33492689 | poschodová posteľ | 290,00 bez DPH |
N | 13/2014 | 11.02.2014 | 13.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440176 | LETTRANS s.r.o. Selec, Selec 50 |
46171100 | preprava autobusom | 420,00 vrátane DPH |
N | 59/2014 | 11.06.2014 | 24.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440197 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 10920,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 61/2014 | 04.07.2014 | 24.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440165 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 9600,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 48/2014 | 02.06.2014 | 06.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440141 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 10500,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 41/2014 | 06.05.2014 | 29.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440102 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 5100,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 30/2014 | 01.04.2014 | 24.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440068 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 5400,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 23/2014 | 04.03.2014 | 26.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440043 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31696674 | jedálne kupóny | 5400,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 14/2014 | 05.02.2014 | 28.02.2014 | 24.3.2014 |
| 11440004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | jedálne kupóny | 7200,00 bez DPH |
Rámcová dohoda z 06.04.2011 | 1/2014 | 08.01.2014 | 28.01.2014 | 24.3.2014 |
| 11440246 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 83,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 79/2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | 27.10.2014 |
| 11440239 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 77/2014 | 15.08.2014 | 12.09.2014 | 16.9.2014 |
| 11440211 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 52,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 68/2014 | 14.07.2014 | 07.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440161 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 78,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 46/2014 | 29.05.2014 | 20.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440160 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasované tonery | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 14.11.2012 | 46/2014 | 29.05.2014 | 20.06.2014 | 16.9.2014 |
| 11440126 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na bielenisku 4 |
35755989 | repasované tonery | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov | 37/2014 | 25.04.2014 | 14.05.2014 | 17.6.2014 |
| 11440228 | Juraj Mrákava JJM Trenčianska Turná, Kosmatínska 109 |
43766633 | údržba pračiek | 122,02 vrátane DPH |
N | 75/2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440060 | JUMA Trenčín s.r.o. Trenčín, Pred Poľom 1652 |
36365289 | kurz - Obsluha ručných motorových píl | 32,40 vrátane DPH |
N | 19/2014 | 25.02.2014 | 05.03.2014 | 24.3.2014 |
| 11440236 | Jozef Mažgút - Energo PLUS Žilina. A. Petrovského 10 |
22870377 | chemické čistenie bojlera TÚV | 588,00 vrátane DPH |
N | 73/2014 | 13.08.2014 | 21.08.2014 | 16.9.2014 |
| 11440097 | Jozef Biskorovajný - BISBUS Trenčianska Teplá, Mayerová 403/24 |
33190747 | prepravné autobusom | 204,00 vrátane DPH |
N | 28/2014 | 27.03.2014 | 02.04.2014 | 17.6.2014 |
| 11440200 | Ján Kandráč - OLIJAN BUS Trenčín, Halalovka 2368/15 |
37666240 | autobusová preprava | 360,00 vrátane DPH |
N | 54/2014 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 16.9.2014 |
| 11440268 | Ivan Jánošík ml. Trenčín, Brezová 137/26 |
40817016 | oprava pračiek | 74,40 vrátane DPH |
N | 82/2014 | 24.09.2014 | 13.10.2014 | 27.10.2014 |