Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540044   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  13833,00 
vrátane DPH
9103174222  09.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540043   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačné služby  25,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.02.2015  20.02.2015  19.3.2015 
11540042   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačné služby  115,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.02.2015  20.02.2015  19.3.2015 
11540041   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  220,14 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.02.2015  17.02.2015  19.3.2015 
11540040   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie 2/2015  64,07 
vrátane DPH
1/2015  09.02.2015  12.02.2015  19.3.2015 
11540046   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1904,20 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  11.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540045   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  71,70 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014  11.02.2015  17.02.2015  19.3.2015 
11540048   Reedukačné centrum
Vráble, kpt.Nálepku
00181315  stravné v zariadení  79,79 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 4.9.2014  13.02.2015  19.02.2015  19.3.2015 
11540047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  služby v zmysle zmluvy  69,12 
vrátane DPH
7/2015  13.02.2015  25.02.2015  19.3.2015 
11540050   GroundTech s.r.o
Trenčín, Vlárska 458
45241244  servis STA  240,40 
vrátane DPH
12/2015  17.02.2015  18.02.2015  19.3.2015 
11540049   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  25,20 
vrátane DPH
10/2015  17.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540052   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  73,66 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva z 27.1.2015  19.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540051   5 S s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 5/B
36744271  tréning manažérskych zručností  79,20 
vrátane DPH
Prihláška na školenie  19.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540053   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  218,12 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  20.02.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540054   Diagnostické centrum
Bratislava, Slovinská 1
31750338  stravné v zariadení  80,64 
vrátane DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa z 13.10.2014  23.02.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540058   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  02.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540057   Ivan Hošták - RIO
Zliechov 110
17968879  diagnostika a oprava sporákov  72,00 
vrátane DPH
13/2015  02.03.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540056   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  195,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  02.03.2015  09.03.2015  19.3.2015 
11540055   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu  1099,00 
vrátane DPH
9100088221,3100002775,310007611,9102882853, 9102882864  02.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
11540060   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie 3/2015  64,07 
vrátane DPH
1/2015  04.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540059   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  04.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540061   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  05.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540064   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,39 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  06.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540063   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2612,94 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  06.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540062   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  523,20 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  06.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540071   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 3/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.03.2015  13.03.2015  20.4.2015 
11540070   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 3/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.03.2015  13.03.2015  20.4.2015 
11540069   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie  1506,78 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540068   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  dodávka zemného plynu 03/2015  13833,00 
vrátane DPH
9103174222  09.03.2015  17.04.2015  20.4.2015 
11540067   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  210,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.03.2015  13.03.2015  20.4.2015 
11540066   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  24,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540065   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  servis motorového vozidla  313,57 
vrátane DPH
14/2015  09.03.2015  13.03.2015  19.3.2015 
11540072   Reedukačné centrum
Vráble, kpt.Nálepku
00181315  stravné v zariadení  94,08 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 4.9.2014  12.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540074   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  6,48 
vrátane DPH
10/2015  16.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540073   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  89,60 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014  16.03.2015  24.03.2015  20.4.2015 
11540076   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  302,13 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  20.03.2015  15.04.2015  20.4.2015 
11540075   Diagnostické centrum
Bratislava, Slovinská 1
31750338  stravné v zariadení  90,72 
vrátane DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa z 13.10.2014  20.03.2015  26.03.2015  20.4.2015 
11540077   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasované tonery  64,80 
vrátane DPH
17/2015  23.03.2015  13.04.2015  20.4.2015 
11540078   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  90,00 
vrátane DPH
16/2015  25.03.2015  02.04.2015  20.4.2015 
11540079   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2497,40 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  27.03.2015  09.04.2015  20.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť