Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540316   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie 11/2015  110,00 
bez DPH
65/2015  09.11.2015  13.11.2015  20.11.2015 
11540274   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie  110,00 
bez DPH
65/2015  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540282   Technícký skúšobný ústav
Piešťany , Krajinská cesta 2929/9
00057380  úradná skúška plynových VTZ  864,00 
vrátane DPH
66/2015  12.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540282   Technícký skúšobný ústav
Piešťany , Krajinská cesta 2929/9
00057380  úradná skúška plynových VTZ  864,00 
bez DPH
66/2015  12.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540250   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  2585,29 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  11.09.2015  17.09.2015  9.10.2015 
11540223   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  3595,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  67/2015  06.08.2015  25.08.2015  16.9.2015 
11540344   SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín, Staničná 4
37922467  maľovanie priestorov  437,13 
vrátane DPH
68/2015  03.12.2015  11.12.2015  14.12.2015 
11540251   Xepap spol. s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  kopírovací papier  698,50 
vrátane DPH
69/2015  11.09.2015  22.09.2015  9.10.2015 
11540047   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  služby v zmysle zmluvy  69,12 
vrátane DPH
7/2015  13.02.2015  25.02.2015  19.3.2015 
11540030   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  14572,80 
vrátane DPH
7/2015  02.02.2015  13.02.2015  25.2.2015 
11540249   MaSTAV s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 402
36312207  všeobecný materiál - štrk  84,60 
vrátane DPH
70/2015  10.09.2015  16.09.2015  9.10.2015 
11540366   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovania a strava  112,06 
vrátane DPH
71/2015  09.12.2015  15.12.2015  14.12.2015 
11540320   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovanie a strava  115,62 
vrátane DPH
71/2015  11.11.2015  19.11.2015  14.12.2015 
11540291   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovania a strava  74,27 
vrátane DPH
71/2015  21.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540291   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovania a strava  74,27 
bez DPH
71/2015  21.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540261   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  deratizácia  198,00 
vrátane DPH
72/2015  30.09.2015  06.10.2015  20.11.2015 
11540261   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  deratizácia  198,00 
vrátane DPH
72/2015  30.09.2015  06.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540258   IBO s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 50
36340073  motorová píla STIHL  308,00 
vrátane DPH
73/2015  28.09.2015  07.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540258   IBO s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 50
36340073  motorová píla STIHL  308,00 
vrátane DPH
73/2015  28.09.2015  07.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540270   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Trenčín, Na kamenci 631/2
46968059  spotrebný materiál  169,24 
vrátane DPH
77/2015  07.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540270   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Trenčín, Na kamenci 631/2
46968059  spotrebný materiál  169,24 
vrátane DPH
77/2015  07.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540277   Seko
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  138,41 
vrátane DPH
78/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540277   Seko
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  138,41 
bez DPH
78/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540279   Ivan Jánošík
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  37,70 
vrátane DPH
78/2015/SHS  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540286   SLOVPAP SK s.r.o.
Žilina, Pitzsburgská 5
44229950  toaletný papier  349,92 
vrátane DPH
79/2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540286   SLOVPAP SK s.r.o.
Žilina, Pitzsburgská 5
44229950  toaletný papier  349,92 
bez DPH
79/2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540033   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  17,55 
vrátane DPH
8/2015  03.02.2015  16.02.2015  19.3.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
bez DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540319   AUTOLIP - Ladislav Lipecký
Trenčín, Vlárska 319
33164347  prenumatiky+montáž  122,65 
vrátane DPH
82/2015  10.11.2015  20.11.2015  14.12.2015 
11540318   AUTOLIP - Ladislav Lipecký
Trenčín, Vlárska 319
33164347  prenumatiky+montáž  394,65 
vrátane DPH
82/2015  10.11.2015  20.11.2015  14.12.2015 
11540306   ContiTrade Slovakia s.r.o.
Púchov, T.Vansovej 1054
36336556  prenumatiky+montáž  163,49 
vrátane DPH
83/2015  06.11.2015  20.11.2015  20.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť