Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540117   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  234,46 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
11540116   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
11540122   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,25 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  11.05.2015  20.05.2015  11.6.2015 
11540121   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,78 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  11.05.2015  13.05.2015  11.6.2015 
11540124   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 04/2015   13833,00 
vrátane DPH
9100088221,9102882864,9102882853,3100002775,3100007611  13.05.2015  stornovaná  11.6.2015 
11540126   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  91,73 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014  14.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540125   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektrickej energie 4/2015  993,97 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  14.05.2015  28.05.2015  11.6.2015 
11540128   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  strava v zariadení  66,37 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  15.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540127   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5138,23 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  29/2015  15.05.2015  21.05.2015  11.6.2015 
11540130   AUTOSKLO TN s.r.o.
Trenčín, Bratislavská 1792
36303755  výmena skla  324,61 
vrátane DPH
32/2015  19.05.2015  predmetom poistného plnenia  11.6.2015 
11540133   PhDr. Vladimír Straka - VOP
Košice, Ostravská 24
40640949  poplatok za školenie  144,00 
vrátane DPH
31/2015  21.05.2015  26.05.2015  11.6.2015 
11540132   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 3
17316537  poplatok za konferenciu  55,00 
vrátane DPH
zálohová platba  21.05.2015  10.02.2015  11.6.2015 
11540131   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  poplatok za pracovné stretnutie  55,00 
vrátane DPH
zálohová platba  21.05.2015  19.01.2015  11.6.2015 
11540134   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  493,24 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  22.05.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540136   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 3ks  38,40 
vrátane DPH
34/2015  25.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540135   Autistické centrum Andreas
Bratislava, Galandova 7
31821677  poplatok za seminár  80,00 
vrátane DPH
Prihláška na školenie  25.05.2015  20.05.2015  11.6.2015 
11540139   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  26.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540138   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  záložný zdroj  59,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  33/2015  26.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540137   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  deratizácia  198,00 
vrátane DPH
36/2015  26.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540140   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  189,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  28.05.2015  04.06.2015  11.6.2015 
11540144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  01.06.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540143   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektrickej energie 4/2017  1429,41 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  01.06.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540142   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektrickej energie 4/2016  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  01.06.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540141   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektrickej energie 4/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  01.06.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540145   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  materiál na údržbu výpočt.techniky  23,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  33/2015  02.06.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540147   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  ubytovanie  64,07 
vrátane DPH
1/2015  03.06.2015  08.06.2015  11.6.2015 
11540146   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.06.2015  08.06.2015  11.6.2015 
11540148   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  strava v zariadení  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  04.06.2015  11.06.2015  11.6.2015 
11540149   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  24,00 
vrátane DPH
42/2015  05.06.2015  17.06.2015  13.7.2015 
11540155   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál - farby, tmel  228,29 
vrátane DPH
43/2015  08.06.2015  22.06.2015  13.7.2015 
11540154   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  90,42 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 4.9.2014  08.06.2015  11.06.2015  13.7.2015 
11540153   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  preplatok na dodávke zem.plynu 05/2015  -8813,35 
vrátane DPH
9103174222  08.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540152   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie 05/2015  664,15 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.06.2015  24.06.2015  13.7.2015 
11540151   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 05/2015  743,50 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  08.06.2015  11.06.2015  13.7.2015 
11540150   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačné služby  120,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.06.2015  17.06.2015  13.7.2015 
11540158   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  243,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  10.06.2015  17.06.2015  13.7.2015 
11540157   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  10.06.2015  24.06.2015  13.7.2015 
11540156   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  vyúčt.spotreby zem.plynu 05/2015  2435,48 
vrátane DPH
9100088221,9102882864,9102882853,4100034535, 4100041871  10.06.2015  22.06.2015  13.7.2015 
11540160   SAD Agency s.r.o.
Vysoká nad Kysucou,Vyšný Kelčov 1114
46671897  preprava detí  186,00 
vrátane DPH
37/2015  12.06.2015  19.06.2015  13.7.2015 
11540159   Návrat, OZ
Bratislava, Šancová 42
31746209  poplatok za seminár  60,00 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  12.06.2015  13.05.2015  13.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť