Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 vrátane DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540277 | Seko Trenčín, Hollého 928 |
36314323 | spotrebný materiál | 138,41 bez DPH |
N | 78/2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540276 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | 758,20 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540276 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | 758,20 bez DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540275 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540275 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 bez DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540274 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie | 110,00 vrátane DPH |
N | 65/2015 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540274 | Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Limbová 12 |
00165361 | ubytovanie | 110,00 bez DPH |
N | 65/2015 | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540273 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 286,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 09.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540272 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540272 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 115,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540271 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540271 | Slovak Telekom a.s. Bratislava, Karadžičova 28 |
35763469 | telekomunikačný poplatok | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 08.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540270 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Trenčín, Na kamenci 631/2 |
46968059 | spotrebný materiál | 169,24 vrátane DPH |
N | 77/2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540269 | Ing. Mojžiš Miroslav Trenčín, Matice Slovenskej 5 |
11751932 | služby BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | N | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540268 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540268 | Odin Security s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74 |
36863131 | výkon strážnej služby | 19,92 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010 | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540267 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24 |
34057773 | stravné dieťaťa | 84,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540267 | Detský domov Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24 |
34057773 | stravné dieťaťa | 84,00 vrátane DPH |
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti | N | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540266 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540266 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 11085,95 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540265 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540265 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 10/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540264 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540264 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 1875,85 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540263 | MAGNA EA s.r.o. Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka el.energie 10/2015 | 246,70 vrátane DPH |
4000/2013 z 20.12.2013 | N | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540262 | LASER servis spol. s r.o. Pezinok, Na Bielensku 4 |
35755989 | repasovaný toner | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014 | 73/2015 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540261 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | deratizácia | 198,00 vrátane DPH |
N | 72/2015 | 30.09.2015 | 06.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540261 | Tibor Jacko Trenčín, Kvetinová 399/38 |
40193454 | deratizácia | 198,00 vrátane DPH |
N | 72/2015 | 30.09.2015 | 06.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540260 | TOP servis I.T: Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | 62/2015 | 30.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540260 | TOP servis I.T: Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | dodávka zem.plynu 08/2015 | 1429,41 vrátane DPH |
P1391/2015 z 6.5.2015 | 62/2015 | 30.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540259 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 178,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540259 | Orange Slovensko a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telekomunikačný poplatok | 178,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | N | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50 |
36340073 | motorová píla STIHL | 308,00 vrátane DPH |
N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 |
| 11540258 | IBO s.r.o. Trenčín, Bratislavská 50 |
36340073 | motorová píla STIHL | 308,00 vrátane DPH |
N | 73/2015 | 28.09.2015 | 07.10.2015 | 20.11.2015 |