Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540282   Technícký skúšobný ústav
Piešťany , Krajinská cesta 2929/9
00057380  úradná skúška plynových VTZ  864,00 
bez DPH
66/2015  12.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540276   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie  758,20 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540275   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540274   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie  110,00 
vrátane DPH
65/2015  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540273   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  286,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540272   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540271   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540270   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Trenčín, Na kamenci 631/2
46968059  spotrebný materiál  169,24 
vrátane DPH
77/2015  07.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540276   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie  758,20 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540275   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
bez DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540274   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie  110,00 
bez DPH
65/2015  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540273   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  286,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540272   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540271   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540270   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Trenčín, Na kamenci 631/2
46968059  spotrebný materiál  169,24 
vrátane DPH
77/2015  07.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540352   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  školenie  120,00 
vrátane DPH
zálohová platba  07.12.2015  12.10.2015  14.12.2015 
11540269   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  06.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540268   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  05.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540267   Detský domov
Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24
34057773  stravné dieťaťa  84,00 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti  05.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540265   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540264   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 10/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540263   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 10/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540260   TOP servis I.T:
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  62/2015  30.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540259   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  178,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  29.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540256   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 09/2015  291,51 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  21.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540269   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  služby BOZP a OPP  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.01.2005  06.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540268   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  05.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540267   Detský domov
Prievidza,ul.Štefana Závodníka 494/24
34057773  stravné dieťaťa  84,00 
vrátane DPH
Dohoda o umiestnení maloletho dieťaťa na základe žiadosti  05.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540266   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540265   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 10/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540264   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 10/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540263   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 10/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540262   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  73/2015  01.10.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540260   TOP servis I.T:
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem.plynu 08/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  62/2015  30.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540259   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  178,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  29.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540256   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 09/2015  291,51 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  21.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť