Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540162   REMAT - Maco Miloš
Nové Mesto nad Váhom, A.Sládkoviča 2097/1
34553495  kalibrácia detektorov  123,20 
vrátane DPH
44/2015  15.06.2015  22.06.2015  13.7.2015 
11540161   5 S s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 5/B
36744271  tréning manažérskych zručností  79,20 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  15.06.2015  24.06.2015  13.7.2015 
11540163   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  renovácia tonerov 5ks  67,20 
vrátane DPH
45/2015  16.06.2015  06.07.2015  13.7.2015 
11540164   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3089,18 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  18.06.2015  24.06.2015  13.7.2015 
11540166   SOFTIP a.s.
Bratislava, Business Center Aruba, Galvaniho 7/D
36785512  poplatok za seminár  60,00 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  19.06.2015  10.06.2015  13.7.2015 
11540165   Miroslav Prekop - Autodielňa
Trenčianska Turná, Vysoká 717
43249132  oprava vozidla Škoda Fabia  39,16 
vrátane DPH
46/2015  19.06.2015  24.06.2015  13.7.2015 
11540170   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  40/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540169   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  6364,36 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  39/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540168   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  pohonné hmoty  455,03 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  22.06.2015  15.07.2015  13.7.2015 
11540167   Ivan Malina - Kredit. Vzduchotechnika, montáže s.r.o.
Trenčín, Višňová 197/6
36344672  revízna prehliadka CO  896,55 
vrátane DPH
41/2015  22.06.2015  26.06.2015  13.7.2015 
11540174   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 04/2015  536,09 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540173   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 03/2015  8831,87 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540172   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 02/2015  25449,89 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540171   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba zemného plynu 01/2015  8474,39 
vrátane DPH
9103174222  24.06.2015  29.06.2015  13.7.2015 
11540175   Zuzana Zimová
Láb 673
32073046  poplatok za seminár  350,00 
vrátane DPH
18/2015  25.06.2015  06.07.2015  13.7.2015 
11540180   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  178,69 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  29.06.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540179   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  dezinsekcia šácht  607,20 
vrátane DPH
51/2015  29.06.2015  13.07.2015  13.7.2015 
11540178   SEPOS v.o.s
Trenčín, Električná 35
17642345  servisná prehliadka horákov  585,60 
vrátane DPH
25/2015  29.06.2015  06.07.2015  13.7.2015 
11540177   SOFTIP a.s.
Bratislava, Business Center Aruba, Galvaniho 7/D
36785512  poplatok za seminár  60,00 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  29.06.2015  17.06.2015  13.7.2015 
11540176   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  strava v zariadení  80,83 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  29.06.2015  10.07.2015  13.7.2015 
11540182   SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín, Staničná 4
37922467  maľovanie priestorov  354,92 
vrátane DPH
26/2015  01.07.2015  06.07.2015  13.7.2015 
11540181   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 5,6/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  01.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540188   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 7/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.07.2015  13.07.2015  13.7.2015 
11540187   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 7/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.07.2015  13.07.2015  13.7.2015 
11540186   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu 7/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015  02.07.2015  13.07.2015  13.7.2015 
11540185   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu 7/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015  02.07.2015  13.07.2015  13.7.2015 
11540184   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  zmluvné činnosti v oblasti BOZP a PO  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.7.2005  02.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540183   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.07.2015  09.07.2015  13.7.2015 
11540189   AUTOLIP - Lipecký Ladislav
Trenčín, Vlárska 319
33164347  pneumatiky a montáž ŠKODA Fabia  145,80 
vrátane DPH
50/2015  03.07.2015  20.07.2015  13.7.2015 
11540190   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014  06.07.2015  13.07.2015  13.7.2015 
11540191   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  110,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.07.2015  15.07.2015  13.7.2015 
11540196   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie 06/2015  437,67 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.07.2015  22.07.2015  14.8.2015 
11540195   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie plynu 06/2015  -6062,93 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.07.2015  28.07.2015  14.8.2015 
11540194   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.07.2015  22.07.2015  14.8.2015 
11540193   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  247,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.07.2015  21.07.2015  14.8.2015 
11540192   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 06/2015  819,10 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  08.07.2015  22.07.2015  14.8.2015 
11540197   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2210,88 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  14.07.2015  22.07.2015  14.8.2015 
11540199   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5677,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  54/2015  16.07.2015  27.07.2015  14.8.2015 
11540200   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  registrácia domény, vytvorenie internetovej stránky  60,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  52/2015 a 53/2015  20.07.2015  22.07.2015  14.8.2015 
11540201   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 07/2015  327,22 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  23.07.2015  13.08.2015  14.8.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť