Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11540218   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 07/2015  686,55 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  06.08.2015  13.08.2015 
11540217   Slovenská pošta a.s.
Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9
36631124  tlač poštových poukážiek  13,67 
vrátane DPH
A/2015/0866  06.08.2015  13.08.2015 
11540216   SOFTIP a.s.
Bratislava, Business Center Aruba, Galvaniho 7/D
36785512  dobropis za seminár  -60,00 
vrátane DPH
Pozvánka, Prihláška  06.08.2015  30.07.2015 
11540215   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,62 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  05.08.2015  17.08.2015 
11540214   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
bez DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  05.08.2015  07.08.2015 
11540213   SEKO Trenčín
Trenčín, Hollého 928
36314323  upchávka do kotla  57,90 
vrátane DPH
60/2015  04.08.2015  13.08.2015 
11540212   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  servis IT  78,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  03.08.2015  05.08.2015 
11540211   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 07/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.08.2015  10.08.2015 
11540210   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka el.energie 07/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  03.08.2015  13.08.2015 
11540209   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 07/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.08.2015  10.08.2015 
11540208   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zem. plynu 07/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  03.08.2015  13.08.2015 
11540207   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  179,90 
bez DPH
Zmluva o pripojení  28.07.2015  17.08.2015 
11540206   ORS service s.r.o.
Piešťany, E.F.Scherera 4800/28
48025950  kontrola a čistenie komína  140,00 
bez DPH
35/2015  27.07.2015  04.08.2015 
11540205   AGC, s.r.o.
Trenčín.Súvoz 12
30999201  rezané sklo - planibel  356,70 
bez DPH
55/2015  26.07.2015  21.07.2015 
11540204   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 3
17316537  strava doprovod pobyt Častá Papiernička  24,00 
bez DPH
Prihláška na školenie  24.07.2015  30.07.2015 
11540203   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 3
17316537  strava deti pobyt Častá Papiernička  120,00 
bez DPH
Prihláška na školenie  24.07.2015  30.07.2015 
11540202   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  poplatok za seminár  50,00 
bez DPH
Prihláška na školenie  24.07.2015  22.05.2015 
11540201   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 07/2015  327,22 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  23.07.2015  13.08.2015 
11540200   Martin Truska - MT sys
Trenčín, Soblahovská 1110/29
44180454  registrácia domény, vytvorenie internetovej stránky  60,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí servisných služieb z 11.12.2013  52/2015 a 53/2015  20.07.2015  22.07.2015 
11540199   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5677,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  54/2015  16.07.2015  27.07.2015 
11540197   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2210,88 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  14.07.2015  22.07.2015 
11540196   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie 06/2015  437,67 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.07.2015  22.07.2015 
11540195   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dobropis - vyúčtovanie plynu 06/2015  -6062,93 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  08.07.2015  28.07.2015 
11540194   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.07.2015  22.07.2015 
11540193   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  247,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.07.2015  21.07.2015 
11540192   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 06/2015  819,10 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  08.07.2015  22.07.2015 
11540191   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  110,79 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  07.07.2015  15.07.2015 
11540190   Reedukačné centrum
Čerenčany,S.Kolára 51
00163333  stravné v zariadení  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra z 2.9.2014  06.07.2015  13.07.2015 
11540189   AUTOLIP - Lipecký Ladislav
Trenčín, Vlárska 319
33164347  pneumatiky a montáž ŠKODA Fabia  145,80 
vrátane DPH
50/2015  03.07.2015  20.07.2015 
11540188   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 7/2015  1875,85 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.07.2015  13.07.2015 
11540187   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka elektrickej energie 7/2015  246,70 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.07.2015  13.07.2015 
11540186   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu 7/2015  1429,41 
vrátane DPH
P1391/2015  02.07.2015  13.07.2015 
11540185   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  dodávka zemného plynu 7/2015  11085,95 
vrátane DPH
P1391/2015  02.07.2015  13.07.2015 
11540184   Ing. Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  zmluvné činnosti v oblasti BOZP a PO  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.7.2005  02.07.2015  09.07.2015 
11540183   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.07.2015  09.07.2015 
11540182   SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín, Staničná 4
37922467  maľovanie priestorov  354,92 
vrátane DPH
26/2015  01.07.2015  06.07.2015 
11540181   JUMA s.r.o.
Trenčín, Pred Poľom 1652
36365289  pracovná zdravotná služba 5,6/2015  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  01.07.2015  09.07.2015 
11540180   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  178,69 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  29.06.2015  09.07.2015 
11540179   Tibor Jacko
Trenčín, Kvetinová 399/38
40193454  dezinsekcia šácht  607,20 
vrátane DPH
51/2015  29.06.2015  13.07.2015 
11540178   SEPOS v.o.s
Trenčín, Električná 35
17642345  servisná prehliadka horákov  585,60 
vrátane DPH
25/2015  29.06.2015  06.07.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť