Faktúry 2015 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11540257   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  20,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  74/2015  25.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540256   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM 09/2015  291,51 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  21.09.2015  12.10.2015  20.11.2015 
11540276   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie  758,20 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540275   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540274   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie  110,00 
vrátane DPH
65/2015  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540273   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  286,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540272   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540271   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540270   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Trenčín, Na kamenci 631/2
46968059  spotrebný materiál  169,24 
vrátane DPH
77/2015  07.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540276   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie  758,20 
bez DPH
4000/2013 z 20.12.2013  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540275   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
bez DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540274   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  ubytovanie  110,00 
bez DPH
65/2015  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540273   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  286,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  09.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540272   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  115,63 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540271   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  telekomunikačný poplatok  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  08.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540270   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Trenčín, Na kamenci 631/2
46968059  spotrebný materiál  169,24 
vrátane DPH
77/2015  07.10.2015  15.10.2015  20.11.2015 
11540291   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovania a strava  74,27 
vrátane DPH
71/2015  21.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540287   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  strava  92,80 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  16.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540282   Technícký skúšobný ústav
Piešťany , Krajinská cesta 2929/9
00057380  úradná skúška plynových VTZ  864,00 
vrátane DPH
66/2015  12.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540291   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  ubytovania a strava  74,27 
bez DPH
71/2015  21.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540287   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  strava  92,80 
bez DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  16.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540282   Technícký skúšobný ústav
Piešťany , Krajinská cesta 2929/9
00057380  úradná skúška plynových VTZ  864,00 
bez DPH
66/2015  12.10.2015  23.10.2015  20.11.2015 
11540375   Úsmev ako dar
Prievidza, Bakalárska 2
17316537  školenie  39,00 
vrátane DPH
zálohová platba  16.12.2015  26.10.2015  22.1.2016 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540288   Reedukačné centrum
Čerenčany, S.Kollára 51
00163333  strava  90,67 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540286   SLOVPAP SK s.r.o.
Žilina, Pitzsburgská 5
44229950  toaletný papier  349,92 
vrátane DPH
79/2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540285   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava dieťaťa  179,48 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540283   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie dieťaťa  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540280   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  3580,43 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540279   Ivan Jánošík
Trenčín, Brezová 137/26
40817016  oprava pračky  37,70 
vrátane DPH
78/2015/SHS  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540277   Seko
Trenčín, Hollého 928
36314323  spotrebný materiál  138,41 
vrátane DPH
78/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540290   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner  50,40 
bez DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  80/2015  20.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540289   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  79,10 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  81/2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540288   Reedukačné centrum
Čerenčany, S.Kollára 51
00163333  strava  90,67 
bez DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  19.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540286   SLOVPAP SK s.r.o.
Žilina, Pitzsburgská 5
44229950  toaletný papier  349,92 
bez DPH
79/2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540285   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  strava dieťaťa  179,48 
bez DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540283   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  ubytovanie dieťaťa  20,00 
bez DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  15.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
11540281   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  elektronické jedálne kupóny  5904,11 
bez DPH
Rámcová dohoda VOB/34/2015-M-OVO  76/2015  12.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť