Faktúry 2016 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640215   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné  133,69 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    19.10.2016  20.10.2016  20.10.2016 
11640116   Milan Vitek-VIMAD
Goláňova 19 Myjava
32715447  Prezutie 2 ks vozidiel  133,20 
vrátane DPH
  obj.5/2016/MY  3.6.2016  06.06.2016  6.6.2016 
11640105   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  133,69 
vrátane DPH
zmluva PZ001170648-001    27.5.2016  30.05.2016  31.5.2016 
11640157   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  131,46 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    26.7.2016  26.07.2016  26.7.2016 
11640060   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  131,35 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2014    16.3.2016  16.03.2016  16.3.2016 
11640014   TOVA spol. s.r.o
Staromyjavská 19, Myjava
30998492  Vanička, WC  131,99 
vrátane DPH
  obj. 1/2016/MY z 28.1.2016  2.2.2016  02.02.2016  5.2.2016 
11640213   Ján Vydarený-AZ elektro
Pavla Jantauscha 672/1 Vrbové
43011250  Dodanie a montá prepínača osvetlenia na motorovom vozidle Opel Vivaro e.č. NM 233 CE.  130,00 
vrátane DPH
  obj.č. 11/2016/MY  18.10.2016  18.10.2016  18.10.2016 
11640139   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín
36880574  Dodávka Cartridge PG-510  130,00 
vrátane DPH
  obj. 18/2016/NM  1.7.2016  04.07.2016  6.7.2016 
11640053   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefonne hovory internet  130,15 
vrátane DPH
zmluva 0270316,0029309    7.3.2016  07.03.2016  7.3.2016 
11640075   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefonické hovory, internet  128,30 
vrátane DPH
zmluva 0270316, 0029309    7.4.2016  07.04.2016  8.4.2016 
11640237   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné stočné  127,01 
vrátane DPH
zmluva PZ00170648-001    18.11.2016  21.11.2016  21.11.2016 
11640073   Základná škola
Odborárska 1374, Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  124,58 
bez DPH
zmluva č. 1 z 3.9.2015    5.4.2016  05.04.2016  5.4.2016 
11640251   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    2.12.2016  02.12.2016  2.12.2016 
11640228   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    3.11.2016  07.11.2016  7.11.2016 
11640203   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.10.2016  05.10.2016  10.10.2016 
11640180   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    2.9.2016  05.09.2016  5.9.2016 
11640165   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,50 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.8.2016  08.08.2016  9.8.2016 
11640144   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    4.7.2016  06.07.2016  6.7.2016 
11640133   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    23.6.2016  23.06.2013  23.6.2016 
11640093   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    3.5.2016  03.05.2016  3.5.2016 
11640066   Magna E.a.a.s
Nitrianska18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    4.4.2016  04.04.2016  5.4.2016 
11640047   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    2.3.2016  3.3.32016  7.3.2016 
11640021   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,30 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.2.2016  03.02.2016  5.2.2016 
11640154   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  122,22 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    19.7.2016  19.07.2016  19.7.2016 
11640003   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  122,99 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    5.1.2016  05.01.2016  19.1.2016 
11640036   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  121,08 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    15.2.2016  15.02.2016  17.2.2016 
11640284   Miroslav Vrána MV-servis
Turá Lúka 444,Myjava
11876069  Odsávač, satelitný prijímač  120,97 
vrátane DPH
  obj.č.22/2016/MY zo dňa 19.12.2016  22.12.2016  22.12.2016  22.12.2016 
11640194   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  119,93 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    20.9.2016  20.09.2016  20.9.2016 
11640102   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  119,94 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    17.5.2016  17.05.2016  18.5.2016 
11640214   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné stočné  118,79 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    18.10.2016  18.10.2016  20.10.2016 
11640127   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  118,79 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    16.6.2016  16.06.2016  16.6.2016 
11640265   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  117,90 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    12.12.2016  12.12.2016  12.12.2016 
11640056   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  117,18 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    8.3.2016  08.03.2016  8.3.2016 
11640080   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné a stočné  116,48 
vrátane DPH
zmluva č.480/2014    15.4.2016  15.04.2016  15.4.2016 
11640027   T-COM
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  114,82 
vrátane DPH
zmluva 0270316,0029309    8.2.2016  08.02.2016  8.2.2016 
11640033   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 18 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  112,69 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    9.2.2016  09.02.2016  9.2.2016 
11640011   Kominárstvo -Antom Ocet
kpt.M.Uhra 14, Nové Mesto nad Váhom
17564051  Revízia a čistenie komínov  111,00 
vrátane DPH
  obj.2/2016/NM  21.1.2016  21.01.2016  21.1.2016 
11640026   GC TECH -Gerši
Jilemníckeho 6, Trenčín
36880574  HP Tonery   110,00 
vrátane DPH
  obj.7/2016/NM z 4.2.2016  5.2.2016  05.02.2016  5.2.2016 
11640235   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  107,42 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    11.11.2016  14.11.2016  14.11.2016 
11640217   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668. Ladce
00162922  Strava Škopek októbe-november 2016  107,67 
vrátane DPH
  obj. č. 20/2016/NM z 5.9.2016  21.10.2016  24.10.2016  24.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť