Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640416   mediatip.sk, s. r. o.
Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
36013978  Výpočtová technika, príslušenstvo a softvér  3234,00 
vrátane DPH
161/2016  21.12.2016  28.12.2016 
11640415   MKR Interiér s.r.o.
Dlhé Nivy 149, 019 01 Ilava - Klobušice
36343994  Oprava, výmena poškodených parkiet a líšt  1354,80 
vrátane DPH
159/2016  21.12.2016  23.12.2016 
11640414   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava 31 detí a 5 ZC futbalový turnaj Úsmev Cup  90,00 
vrátane DPH
150/2016  20.12.2016  22.12.2016 
11640413   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Materiál do Traktoru TN 159AC - dvojčinný piest hydraulický  117,00 
vrátane DPH
154/2016  20.12.2016  22.12.2016 
11640412   Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
41133986  Maliarske práce v budove SHS  219,00 
vrátane DPH
158/2016  20.12.2016  22.12.2016 
11640411   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie a kontrola komínov  72,00 
vrátane DPH
138/2016  19.12.2016  21.12.2016 
11640410   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 06.10.2016-05.12.2016  4902,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  19.12.2016  22.12.2016 
11640409   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál + vysávač Aqua Vac Boxter 20S  1155,46 
vrátane DPH
156/2016  16.12.2016  22.12.2016 
11640408   R.M.L. Trenčín s.r.o.
Bratislavská 121/1297, 911 05 Trenčín
36349631  Ochranné osobné pomôcky - vodič, údržba, záhrada, upratovačka  330,12 
vrátane DPH
152/2016  16.12.2016  20.12.2016 
11640407   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 11/2016 - vyúčtovanie  1906,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  16.12.2016  20.12.2016 
11640406   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany
00163333  Stravné dieťaťa 11/2016  94,08 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 13. 09. 2016  16.12.2016  20.12.2016 
11640405   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál-ventily, fólie, sifóny, wc combi, Duvilax  755,56 
vrátane DPH
153/2016  15.12.2016  20.12.2016 
11640404   SAD AGENCY s.r.o.
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
46671897  Preprava osôb 10.12.2016 Trenčín-Prievidza a späť  116,40 
vrátane DPH
149/2016  15.12.2016  20.12.2016 
11640403   SAD AGENCY s.r.o.
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
46671897  Preprava osôb 01.12.2016 Trenčín-Bratislava a späť  240,00 
vrátane DPH
130/2016  15.12.2016  20.12.2016 
11640402   eTechnology s.r.o.
Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec
44632304  Projektor DX563ST, držiak na projektor + prepravné  604,32 
vrátane DPH
155/2016  14.12.2016  16.12.2016 
11640401   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Skriňa univerzálna 4 police 1950x1200x400  301,20 
vrátane DPH
148/2016  13.12.2016  16.12.2016 
11640400   Linotex Group, s.r.o.
Obchodná 2504, 913 21 Trenčianska Turná
50310364  Dodávka a montáž PVC podlahy SHS  1109,78 
vrátane DPH
143/2016  13.12.2016  15.12.2016 
11640399   DELNET SLOVAKIA, s.r.o.
Zlatovská 2193/33, 911 05 Trenčín
46576657  Servis, obnovenie súborov z disku + preprava  78,00 
vrátane DPH
145/2016  13.12.2016  16.12.2016 
11640398   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  4874,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  141/2016  12.12.2016  16.12.2016 
11640397   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 11/2016  91,99 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  12.12.2016  15.12.2016 
11640396   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 11/2016  9,66 
vrátane DPH
Dohoda č. 1097/16 zo dňa 07.11.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  12.12.2016  15.12.2016 
11640395   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky  18,86 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  12.12.2016  15.12.2016 
11640394   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2016  451,37 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  09.12.2016  14.12.2016 
11640393   REGAS s.r.o.
Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46350314  Odborné prehliadky plynových zariadení  1012,80 
vrátane DPH
135/2016  09.12.2016  14.12.2016 
11640392   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 11/2016 - vyúčtovanie  10006,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  09.12.2016  14.12.2016 
11640391   NAY a.s.
Tuhovská 15, 831 07 Bratislava
35739487  Externé HDD - 1x1,5 TB, 1x3,0 TB  147,80 
vrátane DPH
147/2016  08.12.2016  13.12.2016 
11640390   ABC - Tech, s.r.o.
Poľovnícka 830/17, 911 05 Trenčín
46011501  Montáž satelitného prijímača SHS  130,00 
vrátane DPH
142/2018  08.12.2016  16.12.2016 
11640389   PALATIN s.r.o.
Zlatovská 33, 911 05 Trenčín
36301477  Kancelárske potreby  636,76 
vrátane DPH
144/2017  08.12.2016  14.12.2016 
11640388   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 12/2016  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2016  08.12.2016  14.12.2016 
11640387   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 4.Q.2016  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  07.12.2016  14.12.2016 
11640386   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.11.2016-30.11.2016  279,85 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.12.2016  14.12.2016 
11640385   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.11.2016-30.11.2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.12.2016  14.12.2016 
11640384   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 12/2016  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  78/2016  06.12.2016  14.12.2016 
11640383   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
46968059  Materiál náhradné diely  203,84 
vrátane DPH
146/2016  06.12.2016  14.12.2016 
11640382   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80 g Premier 250 bal.  715,00 
vrátane DPH
140/2016  06.12.2016  14.12.2016 
11640381   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.11.2016-30.11.2016  120,74 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  05.12.2016  08.12.2016 
11640380   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.12.2016  08.12.2016 
11640379   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.12.2016  08.12.2016 
11640378   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 12/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.12.2016  08.12.2016 
11640377   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 12/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.12.2016  08.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť