Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640269   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 08/2016  501,87 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  09.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640253   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 08/2016  38,47 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.08.2019  14.09.2016  14.9.2016 
11640242   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 07/2016  372,39 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  08.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640376   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 11/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640338   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 10/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.11.2016  11.11.2016  15.12.2016 
11640296   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 09/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.10.2016  10.10.2016  28.11.2016 
11640262   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 08/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640241   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 07/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.08.2016  10.08.2016  14.9.2016 
11640224   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 06/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  14.07.2016  21.07.2016  18.8.2016 
11640165   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 05/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.06.2016  10.06.2016  18.7.2016 
11640132   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 04/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.05.2016  11.05.2016  20.6.2016 
11640085   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 03/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.04.2016  08.04.2016  24.5.2016 
11640055   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby 2/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.03.2016  10.03.2016  11.3.2016 
11640019   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.02.2016  09.02.2016  22.2.2016 
11640002   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.01.2016  15.01.2016  22.2.2016 
11640254   Milena Kapustová - Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
47755504  Pobyt 24 detí v letnom tábore od 01.08.-21.08.2016  7254,00 
vrátane DPH
Zmluva o obstaraní zájazdu z 29.07.2016  25.08.2016  26.08.2016  14.9.2016 
11640454   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 12/2016  1986,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  11.01.2017  17.01.2017  21.3.2017 
11640410   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 06.10.2016-05.12.2016  4902,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  19.12.2016  22.12.2016  21.3.2017 
11640309   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 06.09.-05.10.2016  2454,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  13.10.2016  20.10.2016  28.11.2016 
11640276   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 04.08.-05.09.2016  2065,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  19.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640251   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016  2031,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  17.08.2016  26.08.2016  14.9.2016 
11640113   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  Toner 3ks  54,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  14.04.2016  11.05.2016  24.5.2016 
11640112   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  Toner 2ks  36,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  14.04.2016  11.05.2016  24.5.2016 
11640062   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  repasovaný toner 2ks  27,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  17/2016  04.03.2016  11.03.2016  11.3.2016 
11640355   LASER servis spol. s r.o.
Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok
35755989  Repasované tonery Q6002A yellow,Q6003A magenta  28,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014  127/2016  16.11.2016  30.11.2016  15.12.2016 
11640197   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielenisku 4
35755989  repasované tonery  34,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 01.12.2014  58/2016  24.06.2016  11.07.2016  18.7.2016 
11640455   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 2016 - vyúčtovanie  15205,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  12.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640446   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2017 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.01.2017  31.01.2017  21.3.2017 
11640421   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 01/2017 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  22.12.2016  28.12.2016  21.3.2017 
11640392   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 11/2016 - vyúčtovanie  10006,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  09.12.2016  14.12.2016  21.3.2017 
11640380   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640379   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 12/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  02.12.2016  08.12.2016  21.3.2017 
11640349   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 10/2016 - vyúčtovanie  4468,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  11.11.2016  18.11.2016  15.12.2016 
11640337   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640336   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 11/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.11.2016  14.11.2016  15.12.2016 
11640303   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 09/2016 - vyúčtovanie  -1968,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  06.10.2016  04.11.2016  28.11.2016 
11640295   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.10.2016  12.10.2016  28.11.2016 
11640294   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 10/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.10.2016  12.10.2016  28.11.2016 
11640271   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 08/2016 - vyúčtovanie  -2499,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  12.09.2016  28.09.2016  27.10.2016 
11640259   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 9/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť