Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640072   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 2/2016 - velkoodber  5715,61 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  10.03.2016  29.03.2016 
11640064   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 2/2016  1769,97 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  07.03.2016  29.03.2016 
11640063   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM  486,68 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  07.03.2016  29.03.2016 
11640085   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 03/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.04.2016  08.04.2016 
11640090   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - dátové, hlasové  116,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  05.04.2016  11.04.2016 
11640089   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 4/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.04.2016  11.04.2016 
11640088   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 4/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  04.04.2016  11.04.2016 
11640087   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.04.2016  11.04.2016 
11640086   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  04.04.2016  11.04.2016 
11640084   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a OPP I.Q.2016  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.1.2005  04.04.2016  11.04.2016 
11640099   Úsmev ako dar
SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Strava detí na zimnom pobyte  228,00 
vrátane DPH
6/2016  07.04.2016  15.04.2016 
11640095   S-servis František Sevald
Modrovka 82, 916 35 Modrová
14126265  Ročný servis plynového kotla  50,00 
vrátane DPH
10/2016  07.04.2016  15.04.2016 
11640106   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota
00163333  Strava za 03/2016  92,80 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  11.04.2016  18.04.2016 
11640105   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  Ubytovanie za 04/2016  69,00 
vrátane DPH
1/2016  11.04.2016  18.04.2016 
11640104   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  Ubytovanie za 04/2016  110,00 
vrátane DPH
2/2016  11.04.2016  18.04.2016 
11640103   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  11.04.2016  18.04.2016 
11640102   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  315,34 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  11.04.2016  18.04.2016 
11640100   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29, 949 01 Nitra
22679057  Preprava autobusom TN-PD a späť  168,00 
vrátane DPH
21/2016  08.04.2016  18.04.2016 
11640093   Ing. Katarína Milkovičová KAMEA
Riadok 44, 034 01 Ružomberok
33018031  Pranie a žehlenie  46,28 
vrátane DPH
5/2016  07.04.2016  18.04.2016 
11640091   Reedukačné centrum Sološnica
906 37 Sološnica 3
00500798  Strava 03/2016  79,92 
vrátane DPH
Dohoda o rediognastickom pobyte č. 55/2016  06.04.2016  18.04.2016 
11640082   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM  202,39 
vrátane DPH
5611852442 z 16.8.2006  21.03.2016  18.04.2016 
11640098   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Vodoinštalačný materiál  259,24 
vrátane DPH
28/2016  07.04.2016  22.04.2016 
11640083   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  180,94 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  30.03.2016  22.04.2016 
11640110   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  Ubytovanie a strava za 03/2016  72,64 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  13.04.2016  25.04.2016 
11640108   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Ubytovanie za 04/2016  20,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  11.04.2016  25.04.2016 
11640107   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Strava za 04/2016  179,48 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  11.04.2016  25.04.2016 
11640097   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 03/2016  631,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  07.04.2016  25.04.2016 
11640092   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  6116,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  22/2016  06.04.2016  25.04.2016 
11640121   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  Strava v diagnostickom zariadení  2,37 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  19.04.2016  26.04.2016 
11640120   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  Strava v diagnostickom zariadení  69,32 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  19.04.2016  26.04.2016 
11640119   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Lupča
17336180  Hospitalizačný poplatok  40,00 
vrátane DPH
29/2016  18.04.2016  26.04.2016 
11640118   Úsmev ako dar
SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Strava Najmilší koncert roka  84,00 
vrátane DPH
19/2016  18.04.2016  26.04.2016 
11640117   GroundTech s.r.o.
Vlárska 458, 911 05 Trenčín
45241244  Oprava systému STA  109,30 
vrátane DPH
27/2016  18.04.2016  26.04.2016 
11640116   SOŠ stavebná Emila Belluša
Trenčín, Staničná 4
37922467  Oprava vonkajších obkladov  180,00 
vrátane DPH
18/2016  15.04.2016  26.04.2016 
11640114   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2946,74 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  14.04.2016  26.04.2016 
11640109   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
36338354  Realizácia dopravného značenia  1845,22 
vrátane DPH
26/2016  11.04.2016  28.04.2016 
11640136   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Seminár Správa majetku  69,00 
vrátane DPH
Pozvánka  05.05.2016  29.04.2016 
11640124   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Brúsne plátno, kartáč, kotúče, sádra, latex, farba  187,32 
vrátane DPH
31/2016  25.04.2016  29.04.2016 
11640123   GroundTech s.r.o.
Vlárska 458, 911 05 Trenčín
45241244  Revízia elektroinštalácie - telocvičňa DeD  129,60 
vrátane DPH
30/2016  22.04.2016  29.04.2016 
11640122   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 04/2016  187,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  22.04.2016  29.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť