Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640135   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Dobropis za stravu za 04/2016  -8,56 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.05.2016  09.05.2016 
11640126   Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
30726344  Vykonanie OP a OS elektr. zar. a bleskozvodov  1560,00 
vrátane DPH
32/2016  28.04.2016  10.05.2016 
11640101   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016  9205,23 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  11.04.2016  10.05.2016 
11640094   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber  1499,68 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  07.04.2016  10.05.2016 
11640138   Univerzita Komenského
Bratislava, Šafárikovo námestie 6
00397865  Ubytovanie za 05/2016  69,00 
vrátane DPH
1/2016  06.05.2016  11.05.2016 
11640137   Reedukačné centrum Sološnica
906 37 Sološnica 3
00500798  Strava 04/2016  99,90 
vrátane DPH
Dohoda o rediognastickom pobyte č. 55/2016  06.05.2016  11.05.2016 
11640134   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Ubytovanie za 05/2016  10,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení čiastočnej úhrady nákladov spojených s ubytovaním z 2.9.2015  05.05.2016  11.05.2016 
11640133   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov, Mojmírovská 70
00400084  Strava za 05/2016  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o platení stravy z 2.9.2015  05.05.2016  11.05.2016 
11640132   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 04/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.05.2016  11.05.2016 
11640131   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.05.2016  11.05.2016 
11640130   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 5/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  02.05.2016  11.05.2016 
11640129   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 5/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.05.2016  11.05.2016 
11640128   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu 5/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  02.05.2016  11.05.2016 
11640127   Reedukačné centrum
Zlaté Moravce, Prílepská 6
00163295  stravné 1/2016  99,20 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa z 2.9.2015  28.04.2016  11.05.2016 
11640125   Orange Slovensko a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  telekomunikačný poplatok  180,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení  27.04.2016  11.05.2016 
11640115   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Originálne tonery  179,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  23/2016  15.04.2016  11.05.2016 
11640113   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  Toner 3ks  54,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  14.04.2016  11.05.2016 
11640112   LASER servis spol. s r.o.
Pezinok, Na Bielensku 4
35755989  Toner 2ks  36,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke repasovaných tonerov z 1.12.2014  14.04.2016  11.05.2016 
11640143   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  280,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  09.05.2016  19.05.2016 
11640141   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Na kamenci 631/2, 911 05 Trenčín
46968059  Motor. krovinorez MTD 1045 K Kawasaki  357,90 
vrátane DPH
35/2016  09.05.2016  19.05.2016 
11640142   Slovak Telekom a.s.
Bratislava, Karadžičova 28
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení verejných služieb z 26.07.2013  09.05.2016  20.05.2016 
11640152   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2793,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  16.05.2016  24.05.2016 
11640151   Spojená škola internátna
Prievidza, Úzka 2
31116183  Ubytovanie a strava za 04/2016  61,40 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa  13.05.2016  24.05.2016 
11640150   PERGAMON spol. s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  Originálne tonery  377,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  37/2016  12.05.2016  24.05.2016 
11640149   TOP SEFVIS IT s.r.o.
Ľ.Stárka 2202, 911 05 Trenčín
44387598  Oprava kopírky - valec MINOLTA Magicolor  110,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva z 22.06.2015  36/2016  12.05.2016  24.05.2016 
11640148   GGFS s.r.o.
Bratislava, Sasinkova 5
47079690  Elektronické stravné lístky  6447,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  34/2016  11.05.2016  24.05.2016 
11640147   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  Strava v diagnostickom zariadení  92,55 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  11.05.2016  24.05.2016 
11640146   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  Strava v diagnostickom zariadení  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného z 31.3.2016  11.05.2016  24.05.2016 
11640145   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, Čerenčany - Rim. Sobota
00163333  Strava za 04/2016  96,00 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu z 2.9.2015  10.05.2016  24.05.2016 
11640144   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka plynu za 04/2016 - vyúčtovanie  2520,35 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  09.05.2016  24.05.2016 
11640140   Slovenská zdravotnícka univerzita
Bratislava, Limbová 12
00165361  Ubytovanie za 05/2016  110,00 
vrátane DPH
2/2016  09.05.2016  24.05.2016 
11640139   Slovnaft a.s.
Bratislava, Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM za 04/2016  561,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611852442 z 16.8.2006  06.05.2016  24.05.2016 
11640111   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Peugeot  601,03 
vrátane DPH
20/2016  13.04.2016  24.05.2016 
11640158   Ivan Hošták - RIO-Servis chlad. zar. a autom. práčiek
018 32 Zliechov 110
17968879  Oprava rúry  44,00 
vrátane DPH
38/2016  25.05.2016  27.05.2016 
11640157   Ivan Jánošík ml.-Oprava a servis aut. práčiek
Brezová 137/26, 911 05 Trenčín
40817016  Oprava práčky Whirlpool a Ignis  109,20 
vrátane DPH
40/2016  23.05.2016  27.05.2016 
11640155   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektrickej energie 4/2016 vyúčtovanie  957,37 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  20.05.2016  27.05.2016 
11640154   Diagnostické centrum
Ružomberok, ul.Jančeka 32
00111562  Strava v diagnostickom zariadení  57,83 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu z 10.4.2015  20.05.2016  27.05.2016 
11640153   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 29 Hlohovec
00163309  Stravné za 04/2016  105,30 
vrátane DPH
Dohoda č. 294/16  19.05.2016  27.05.2016 
11640165   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 05/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.06.2016  10.06.2016 
11640159   Úsmev ako dar
Bakalárska 2, 97101 Prievidza
17316537  Najmilší koncert roka Divadlo Aréna strava detí  156,00 
vrátane DPH
42/2016  27.05.2016  10.06.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť