Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11640241   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 07/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  03.08.2016  10.08.2016  14.9.2016 
11640242   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 07/2016  372,39 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  08.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640243   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  4395,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  73/2016  09.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640244   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  119,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640245   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  277,67 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640246   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - internet, hovory  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.08.2016  16.08.2016  14.9.2016 
11640247   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 07/2016 - vyúčtovanie  -2611,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  10.08.2016  06.09.2016  14.9.2016 
11640248   SEPOS v.o.s. Trenčín
Električná 35, 911 01 Trenčín
17642345  Oprava kotla Vaillant a doprava  95,64 
vrátane DPH
74/2016  15.08.2016  25.08.2016  14.9.2016 
11640249   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 07/2016 - vyúčtovanie  304,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  15.08.2016  05.09.2016  14.9.2016 
11640250   MPT Predaj - Servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín
46968059  Náhradné diely na trávny traktor  138,84 
vrátane DPH
75/2016  16.08.2019  26.08.2016  14.9.2016 
11640251   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016  2031,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  17.08.2016  26.08.2016  14.9.2016 
11640252   Sazos s.r.o.
Rybárska 3, 91101 Trenčín
44555016  Ročná skúška EPS  214,92 
vrátane DPH
70/2016  17.08.2016  26.08.2016  14.9.2016 
11640253   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 08/2016  38,47 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  22.08.2019  14.09.2016  14.9.2016 
11640254   Milena Kapustová - Best Camp
Podlavická cesta 6452/29, 974 09 Banská Bystrica
47755504  Pobyt 24 detí v letnom tábore od 01.08.-21.08.2016  7254,00 
vrátane DPH
Zmluva o obstaraní zájazdu z 29.07.2016  25.08.2016  26.08.2016  14.9.2016 
11640255   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie a kontrola komínov  127,00 
vrátane DPH
63/2016  30.08.2016  05.09.2016  14.9.2016 
11640256   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 07+08/2016  96,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo z 22.12.2014  31.08.2016  08.09.2016  14.9.2016 
11640257   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  254,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  30.08.2016  08.09.2016  14.9.2016 
11640258   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 9/2016 maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640259   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 9/2016 veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640260   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 9/2016 maloodber  148,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640261   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 9/2016 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640262   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 08/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  05.09.2016  08.09.2016  27.10.2016 
11640263   PsycheRhesis, s.r.o.
Kyjevská 2505/7, 911 08 Trenčín
50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby 23.08.2016  175,00 
vrátane DPH
76/2016  02.09.2016  13.09.2016  27.10.2016 
11640264   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie 09/2016  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  77/2016  02.09.2016  05.09.2016  27.10.2016 
11640265   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.08.2016-31.08.2016  120,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.09.2016  20.09.2016  27.10.2016 
11640266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky  4258,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/35/2015-M-OVO  82/2016  07.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640267   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.08.2016-31.08.2016  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.08.2016-31.08.2016  278,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.09.2016  20.09.2016  27.10.2016 
11640269   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 08/2016  501,87 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  09.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640270   GroundTech s.r.o.
Vlárska 458, 911 05 Trenčín
45241244  Preladenie ústredne STA na nové vysielacie frekvencie  44,40 
vrátane DPH
68/2016  13.09.2016  22.09.2019  27.10.2016 
11640271   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 08/2016 - vyúčtovanie  -2499,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  12.09.2016  28.09.2016  27.10.2016 
11640272   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za 08/2016 - vyúčtovanie  119,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  12.09.2016  22.09.2019  27.10.2016 
11640273   Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29, 949 01 Nitra
22679057  Preprava autobusom TN-Bojnice-PD-TN 02.09.2016  170,00 
vrátane DPH
79/2016  12.09.2016  21.09.2016  27.10.2016 
11640274   PsycheRhesis, s.r.o.
Kyjevská 2505/7, 911 08 Trenčín
50123378  Klinicko-psychodiagnostické služby 12.09.2016  175,00 
vrátane DPH
86/2016  14.09.2016  22.09.2016  27.10.2016 
11640275   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov Q6000A,CF283A,Q2612AC  446,63 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  83/2016  14.09.2016  22.09.2019  27.10.2016 
11640276   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 04.08.-05.09.2016  2065,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  19.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640277   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Materiál - vodoinštalačný  472,92 
vrátane DPH
89/2016  19.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640278   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Aktualizačná odborná príprava kuričov  60,00 
vrátane DPH
80/2016  20.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640279   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originál toneru MW558 Black DELL 1720  163,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  84/2016  20.09.2016  29.09.2016  27.10.2016 
11640280   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Seminár Cestovné náhrady 2016 BA 14.09.2016  69,00 
vrátane DPH
Pozvánka  85a/2016  22.09.2016  09.09.2016  27.10.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť