Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11740023   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017  279,16 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  08.02.2017  21.02.2017 
11740022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.01.2017-31.01.2017  120,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  07.02.2017  22.02.2017 
11740021   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 02/2017  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  2/2017  08.02.2017  22.02.2017 
11740020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.630 ks  5868,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  13/2017  07.02.2017  22.02.2017 
11740019   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 12/2016  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  08.02.2017  14.02.2017 
11740018   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 01/2017  16,60 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  07.02.2017  14.02.2017 
11740017   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany
00163333  Strava dieťaťa 01/2017  76,43 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu zo dňa 13.09.2016  06.02.2017  22.02.2017 
11740016   TRACO Computers s.r.o.
Kukučínova 3/1663, 921 01 Piešťany
31421652  Počítač iPad, obaly, aplikačný kredit  554,79 
vrátane DPH
11/2017  31.01.2017  10.02.2017 
11740015   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  194,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  27.01.2017  08.02.2017 
11740014   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
26785512  Odborné školenie SOFTIP  60,00 
vrátane DPH
4/2017  27.01.2017  03.01.2017 
11740013   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 1/2017  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  1/2017  25.01.2017  08.02.2017 
11740012   Vysoká škola DTI, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom
36342645  Školné za zimný semester 2016/2017  367,00 
vrátane DPH
Zmluva o štúdiu zo dňa 04.10.2016, Rozhodnutie o prijatí na štúdium č. 45/2016-MAN-D-Dca zo dňa 22.08.2016  25.01.2017  08.02.2017 
11740011   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 1/2017  233,46 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  23.01.2017  08.02.2017 
11740010   SOFTIP a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
26785512  Odborné školenie SOFTIP  60,00 
vrátane DPH
5/2017  20.01.2017  03.01.2017 
11740009   GroundTech s.r.o.
Ku kyselke 15, 911 05 Trenčín
45241244  Servisné práce elektro a preladenie ústredne STA  40,00 
vrátane DPH
8/2017  20.01.2017  31.01.2017 
11740007   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 01/2017  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  2/2017  16.01.2017  23.01.2017 
11740006   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 2016  -2416,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  17.01.2017  01.02.2017 
11740005   Poradca podnikateľa,spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie Finančného spravodajcu  13,67 
vrátane DPH
119/2016  13.01.2017  23.01.2017 
11740004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  12.01.2017  31.01.2017 
11740003   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany
00163333  Stravné dieťaťa  72,81 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu zo dňa 13.09.2016  10.01.2017  17.01.2017 
11740002   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  194,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  02.01.2017  16.01.2017 
11740001   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky  8,43 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  02.01.2017  16.01.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť