Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740008   Agentúra RIA, s.r.o.
Dolný Šianec 3497/18A, 911 01 Trenčín
47073497  Školenie 17.01.2017 Mzdová učtáreň 2017  50,00 
vrátane DPH
6/2017  17.04.2017  10.01.2017  8.6.2017 
11740122   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 04.03.2017-05.04.2017  3198,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  18.04.2017  27.04.2017  8.6.2017 
11740123   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 03/2017  108,81 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  19.04.2017  26.04.2017  8.6.2017 
11740181   Poradca podnikateľa, spol.s r.o
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Vyúčtovanie poplatku školenie služby zamestnanosti  66,00 
vrátane DPH
33/2017  21.04.2017  13.04.2017  27.9.2017 
11740130   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 03/2017  9,05 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  24.04.2017  03.05.2017  8.6.2017 
11740129   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 03/2017  9,70 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  24.04.2017  03.05.2017  8.6.2017 
11740128   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 03/2017  18,81 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 20/2016 zo dňa 12.12.2016  24.04.2017  03.05.2017  8.6.2017 
11740127   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 03/2017  1,58 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016  24.04.2017  03.05.2017  8.6.2017 
11740126   Rada pre práva dieťaťa - Slovenská republika
Spartakovská 3, 917 01 Trnava
42290422  Poplatok za účasť na svetovej vedeckej konferencii Deti v sieti: Sociálne, právne a medicínske dôsledky emočného zneužívania  630,00 
vrátane DPH
34/2017  24.04.2017  13.04.2017  8.6.2017 
11740125   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 04/2017  168,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  24.04.2017  17.05.2017  8.6.2017 
11740124   SAD AGENCY, s.r.o.
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
46671897  Preprava osôb 01.04.2017 Horné Srnie-TN-PD a späť  120,00 
vrátane DPH
25/2017  24.04.2017  26.04.2017  8.6.2017 
11740131   Orange Bratislava
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby 04/2017  200,65 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014  27.04.2017  22.05.2017  8.6.2017 
11740136   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Pracovná zdravotná služba 04/2017  48,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 2/2017/EKON zo dňa 22.03.2017  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740135   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 04/2017 - veľkoodber  6932,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740134   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 04/2017 - maloodber  606,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740133   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740132   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740137   EUROSTORE, s.r.o.
Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín
36326429  Pripojenie SRP za 04/2017  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016  04.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740139   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.04.-30.04.2017  119,68 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  05.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740138   Univerzita Komenského
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865  Ubytovanie za 05/2017  69,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  2/2017  05.05.2017  18.05.2017  26.6.2017 
11740145   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2017  896,80 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  09.05.2017  31.05.2017  26.6.2017 
11740144   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbova 12, 833 20 Bratislava
00165361  Ubytovanie za 5/2017  110,00 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na štúdium  1/2017  09.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740143   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 04/2017  2,85 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 4/2016/246 zo dňa 15.12.2016  09.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740142   Reedukačné centrum
Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295  Doplatok za lieky 04/2017  0,73 
vrátane DPH
Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra č. 7/2016/240 zo dňa 02.09.2016  09.05.2017  18.05.2017  26.6.2017 
11740141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.04.-30.04.2017  25,03 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740140   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01.04.-30.04.2017  284,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26. 07. 2013  09.05.2017  18.05.2017  26.6.2017 
11740148   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava
35900831  Poplatok za odborný seminár Správa registratúry a správa dokumentov v r. 2017 - Elektronické dokumenty v praxi  68,00 
vrátane DPH
38/2017  10.05.2017  09.05.2017  26.6.2017 
11740147   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 04/2017 vyúčtovanie  4323,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015  10.05.2017  13.06.2017  26.6.2017 
11740146   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 vyúčtovanie  990,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.05.2017  09.06.2017  26.6.2017 
11740150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.849 ks  6656,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  41/2017  11.05.2017  31.05.2017  26.6.2017 
11740149   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany
00163333  Strava dieťaťa 04/2017  50,40 
vrátane DPH
Dohoda o realizácii dobrovoľného prevýchovného pobytu zo dňa 13.09.2016  11.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740153   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná
43249132  Oprava vozidla Peugeot  361,49 
vrátane DPH
35/2017  12.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740152   Stredná odborná škola obchodu a služieb
T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
00893480  Ubytovanie dieťaťa za 06/2017  19,80 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na ubytovanie do školského internátu zo dňa 30.06.2016  3/2017  15.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740156   Ivan Gašpar - CAR CENTER
Javorinská 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
32781300  Motor vetráku do vozidla Peugeot  48,00 
vrátane DPH
44/2017  16.05.2017  29.05.2017  26.6.2017 
11740155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravné lístky 1.390 ks  5004,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016  30/2017  18.05.2017  22.05.2017  26.6.2017 
11740154   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 06.04.2017-05.05.2017  2706,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  18.05.2017  29.05.2017  26.6.2017 
11740157   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, 920 01 Hlohovec
00163309  Strava dieťaťa za 04/2017  76,87 
vrátane DPH
Dohoda č. 833/16 zo dňa 05.09.2016 o prijatí na výkon ústavnej starostlivosti  22.05.2017  29.05.2017  26.6.2017 
11740160   Vranák Dušan - prepchávanie kanalizácie, vodárenske a kúrenárske práce
Duklianskych hrdinov 870/6, 911 05 Trenčín
37128396  Prečistenie kanalizácie, potrubia  104,38 
vrátane DPH
47/2017  23.05.2017  29.05.2017  26.6.2017 
11740159   SLOVNAFT, a. s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 05/2017  273,05 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006  23.05.2017  14.06.2017  26.6.2017 
11740158   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originály tonerov Q2612AC,CC530AC,C6614DE  335,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015  45/2017  23.05.2017  23.06.2017  26.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť